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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.928237   Contract reference INAPA-2024-00327   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS DEL INAPA   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference INAPA-CCC-CP-2024-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS DEL INAPA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS DEL INAPA.   Business Operation SUMINISTRO NIVEL CENTRAL   Reply Reference INAPA-CCC-CP-2024-0017 GAT OFFICE SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 408,241.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1952623 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 372,692.50 0.00 35,548.65 0.00 356,375.00 408,241.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS LIQUIDAS AZUL PARA SELLOS. 100 UD 40 32.2 3,220.00 0.00 18 579.60 0.00 4,000.00 3,799.60         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS LIQUIDAS ROJAS PARA SELLOS. 50 UD 30 32.2 1,610.00 0.00 18 289.80 0.00 1,500.00 1,899.80         3 60121702 - Almohadilla pa(...)60121702 - Almohadilla para sellos de estampación de caucho 2.3.9.8.02 ALMOHADILLA DE SELLOS DE CAUCHO DE ESTAMPACIÓN 50 UD 45 55 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,250.00 3,245.00         4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA BLANCA (NEGRO/AZUL/ROJO). 100 UD 15 14.4 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,500.00 1,699.20         5 44121801 - Película o cin(...)44121801 - Película o cinta de corrección 2.3.9.2.01 FELPA NEGRA. 500 UD 25 19.69 9,845.00 0.00 18 1,772.10 0.00 12,500.00 11,617.10         6 44121801 - Película o cin(...)44121801 - Película o cinta de corrección 2.3.9.2.01 FELPA AZUL. 1,000 UD 25 19.69 19,690.00 0.00 18 3,544.20 0.00 25,000.00 23,234.20         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES. (CAJA) 1,500 UD 90 88 132,000.00 0.00 0 0.00 0.00 135,000.00 132,000.00         8 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ NO.2 (CAJA) 800 UD 55 54 43,200.00 0.00 0 0.00 0.00 44,000.00 43,200.00         9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGROS. 700 UD 15 12.45 8,715.00 0.00 18 1,568.70 0.00 10,500.00 10,283.70         10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES AZULES. 800 UD 15 12.45 9,960.00 0.00 18 1,792.80 0.00 12,000.00 11,752.80         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES ROJOS. 800 UD 15 12.45 9,960.00 0.00 18 1,792.80 0.00 12,000.00 11,752.80         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO 200 UD 15 14.4 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 3,000.00 3,398.40         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR ROSADO. 850 UD 10 11.4 9,690.00 0.00 18 1,744.20 0.00 8,500.00 11,434.20         14 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO. 700 UD 10 11.4 7,980.00 0.00 18 1,436.40 0.00 7,000.00 9,416.40         15 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR MAMEY. 800 UD 10 11.4 9,120.00 0.00 18 1,641.60 0.00 8,000.00 10,761.60         16 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AZUL 700 UD 10 11.4 7,980.00 0.00 18 1,436.40 0.00 7,000.00 9,416.40         17 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 600 UD 10 11.4 6,840.00 0.00 18 1,231.20 0.00 6,000.00 8,071.20         18 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 100 UD 85 120 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 8,500.00 14,160.00         19 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 PORTA BOLIGRAFO 100 UD 75 47 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 7,500.00 5,546.00         20 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDITAS DE GOMAS (CAJA) 500 UD 25 24.5 12,250.00 0.00 18 2,205.00 0.00 12,500.00 14,455.00         21 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRADORES DE GOMA. 500 UD 6 4.9 2,450.00 0.00 18 441.00 0.00 3,000.00 2,891.00         22 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR 150 UD 45 57 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 6,750.00 10,089.00         23 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LÍQUIDO CORRECTOR 200 UD 20 22 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 4,000.00 5,192.00         24 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS 175 UD 5 5.5 962.50 0.00 18 173.25 0.00 875.00 1,135.75         25 44122009 - Archivos para (...)44122009 - Archivos para tarjetas rotativas o de presentación 2.3.9.2.01 FECHEROS. 50 UD 270 810 40,500.00 0.00 18 7,290.00 0.00 13,500.00 47,790.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name contrato 304 lote 2.pdf contrato 304 lote 2.pdf Download ACTA ADJUDICACION CP0017.pdf ACTA ADJUDICACION CP0017.pdf Download ACTA ADJUDICACION.pdf ACTA ADJUDICACION.pdf Download ACTO NOT 062 SOBRE B CP 17.pdf ACTO NOT 062 SOBRE B CP 17.pdf Download INFORME ECONOMICO CP 17.pdf INFORME ECONOMICO CP 17.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 408,241.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 399,296.75  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,245.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,699.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS DEL INAPA 408,241.15  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734463966032bhWdH 1 408,241.15  DOP Vencido Link 2025 EG1741008378409cwcOp 1 408,241.15  DOP Vencido Link