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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.926661   Contract reference ITSC-2024-00208   Contract description: Adquisición de hidro lavadora de 3.5 HP, Desmalezadora (Dremer) de 52 CC. a gasolina y materiales de ornato para el mantenimiento de vehículos y la jardinería de la institución (ITSC).   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ITSC-DAF-CD-2024-0063   Request Title Adquisición de hidro lavadora de 3.5 HP, Desmalezadora (Dremer) de 52 CC. a gasolina y materiales de ornato para el mantenimiento de vehículos y la jardinería de la institución (ITSC).   Description Adquisición de hidro lavadora de 3.5 HP y Desmalezadora (Dremer) de 52 CC. a gasolina para el mantenimiento de vehículos y ornato de la jardinería de la institución (ITSC).   Business Operation Administrativo y Mantenimiento   Reply Reference ITSC-DAF-CD-2024-0063   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,280.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1952113 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,085.00 0.00 195.30 0.00 900.00 1,280.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 veneno para comejen, galon 64 oz. 1 UD 900 1,085 1,085.00 0.00 18 195.30 0.00 900.00 1,280.30 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/11/2024_7_57 p.m..Pdf Download ORDEND~4.PDF ORDEND~4.PDF Download ORDEND~4.PDF ORDEND~4.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,440.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 34,107.90  DOP ---- View 2.3.6.3.04 332.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 34,440.66  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732906040815ZI6rz 1 34,440.66  DOP Vencido Link