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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.929093
Contract reference
ITSC-2024-00206
Contract description:
Adquisición de hidro lavadora de 3.5 HP, Desmalezadora (Dremer) de 52 CC. a gasolina y materiales de ornato para el mantenimiento de vehículos y la jardinería de la institución (ITSC).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/12/2024 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
20/12/2024
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ITSC-DAF-CD-2024-0063
Request Title
Adquisición de hidro lavadora de 3.5 HP, Desmalezadora (Dremer) de 52 CC. a gasolina y materiales de ornato para el mantenimiento de vehículos y la jardinería de la institución (ITSC).
Description
Adquisición de hidro lavadora de 3.5 HP y Desmalezadora (Dremer) de 52 CC. a gasolina para el mantenimiento de vehículos y ornato de la jardinería de la institución (ITSC).
Business Operation
Administrativo y Mantenimiento
Reply Reference
Hidro lavadora y desmalezadora
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,454.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
19/12/2024 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1952508 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,470.00
0.00
984.60
0.00
6,220.00
6,454.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
31151503 - Cuerda de poli
(...)
31151503 - Cuerda de polipropileno
2.3.9.9.01
Hilo redondo para desbrozadora de 2.7 x 373 M
2
UD
1,850
800
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
3,700.00
1,888.00
5
31171501 - Rodamientos em
(...)
31171501 - Rodamientos embridados
2.3.6.3.06
Polea para dremer DES-52, marca truper
6
UD
420
645
3,870.00
0.00
18
696.60
0.00
2,520.00
4,566.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/11/2024_7_50 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS CK HIDRO.pdf
ORDEN DE COMPRAS CK HIDRO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,275.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
2,617.24
DOP
----
View
2.3.9.8.02
18,408.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,602.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
5,079.90
DOP
----
View
2.6.5.7.01
32,568.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
63,275.14
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732905799482pYsBD
1
63,275.14
DOP
Vencido
Link