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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.928990
Contract reference
MMUJER-2024-00794
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD Y REPARACIÓN DE ESCALERA EN LA CASA DE ACOGIDA MODELO XI.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0506
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD Y REPARACIÓN DE ESCALERA EN LA CASA DE ACOGIDA MODELO XI.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD Y REPARACIÓN DE ESCALERA EN LA CASA DE ACOGIDA MODELO XI. C-PREV
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Demeero Constructora, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
47,790 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1952437 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,500.00
0.00
7,290.00
0.00
47,790.00
47,790.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicio de mantenimiento de baranda de acero inoxidable 11mt para la Escuela Nacional de Igualdad
1
UD
14,750
12,500
12,500.00
0.00
18
2,250.00
0.00
14,750.00
14,750.00
2
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicio de reparación de escalera en acero inoxidable en la Casa de Acogida Modelo XI.
1
UD
33,040
28,000
28,000.00
0.00
18
5,040.00
0.00
33,040.00
33,040.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/11/2024_4_49 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2024-00794.pdf
ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2024-00794.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,790.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
47,790.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
47,790.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732899025206Up6MW
1
47,790.00
DOP
Vencido
Link