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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.920703
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2024-00203
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE INTELIGENCIA (S-2) Y LA REPARACIÓN DE LA TORRE DE TINACO DE AGUA DE LA UNIDAD TÁCTICA, CUARTEL DE ALISTADOS Y LA PUERTA LATERAL DERECHA DE LA CASA DE GUARDIA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0130
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE INTELIGENCIA (S-2) Y LA REPARACIÓN DE LA TORRE DE TINACO DE AGUA DE LA UNIDAD TÁCTICA, CUARTEL DE ALISTADOS Y LA PUERTA LATERAL DERECHA DE LA CASA DE GUARDIA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Business Operation
Logística
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
33,836.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1952132 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,675.00
0.00
5,161.50
0.00
33,206.50
33,836.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
CUBETA DE MASILLA
1
UD
5,900
5,000
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
5,900.00
5,900.00
1
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA SUPERIOS BLANCO 00
1
UD
3,500
3,500
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
3,500.00
4,130.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS NO.4
2
UD
413
350
700.00
0.00
18
126.00
0.00
826.00
826.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ESMALTE 1/49
2
UD
472
400
800.00
0.00
18
144.00
0.00
944.00
944.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PORTA ROLO PROFESIONAL
2
UD
649
550
1,100.00
0.00
18
198.00
0.00
1,298.00
1,298.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
PERFIL 3*2 GALVA 1.5
3
UD
2,124
1,800
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
6,372.00
6,372.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
ANGULAR DE 11/4*1/4
3
UD
2,065
1,750
5,250.00
0.00
18
945.00
0.00
6,195.00
6,195.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
PERFIL 11/4*1/4
2
UD
1,239
1,050
2,100.00
0.00
18
378.00
0.00
2,478.00
2,478.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
SOLDADURA 6013
5
UD
206.5
175
875.00
0.00
18
157.50
0.00
1,032.50
1,032.50
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
LLAVIN
1
UD
3,009
2,550
2,550.00
0.00
18
459.00
0.00
3,009.00
3,009.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
CANCAMO 5/8
2
UD
177
150
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
DISCO DE 9*5/64*7/8
2
UD
649
550
1,100.00
0.00
18
198.00
0.00
1,298.00
1,298.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2024_11_23 a.m..Pdf
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EG1732900734643U5yPe.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,836.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
5,900.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
20,738.50
DOP
----
View
2.3.7.2.06
4,130.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,068.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.
33,836.50
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732900734643U5yPe
1
33,836.50
DOP
Vencido
Link