1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.933675   Contract reference HOSP RAMON DE LARA-2024-00791   Contract description: Solicitud de artículos varios.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0503   Request Title Solicitud de artículos varios.   Description Solicitud de artículos varios.   Business Operation Sección de Mantenimiento   Reply Reference Solicitud de artículos varios._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 155,376.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea San Isidro HMDRL DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1951239 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 131,675.00 0.00 23,701.50 0.00 131,675.00 155,376.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llaves para lavamanos push automática 4 UD 2,500 2,500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 10,000.00 11,800.00         2 32101509 - Tarjetas de ci(...)32101509 - Tarjetas de circuito de una cara 2.3.9.6.01 Tarjeta universal para A/A de 220 V. 1 UD 1,850 1,850 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 1,850.00 2,183.00         3 40141602 - Válvulas de ag(...)40141602 - Válvulas de aguja 2.3.9.8.02 Paquete de válvula de 10/1 1 UD 825 825 825.00 0.00 18 148.50 0.00 825.00 973.50         4 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 Tanque de refrigerante 410A de libras 1 UD 14,850 14,850 14,850.00 0.00 18 2,673.00 0.00 14,850.00 17,523.00         5 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 Tanque de refrigerante R22 de libras 1 UD 14,550 14,550 14,550.00 0.00 18 2,619.00 0.00 14,550.00 17,169.00         6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Pies de cable de goma 12/3 100 UD 80 80 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,000.00 9,440.00         7 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Pies de cable de goma 12/2 100 UD 52 52 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 5,200.00 6,136.00         8 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 Fan relay 4 pin 24 V AC 6 UD 650 650 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         9 41112209 - Termostatos 2.6.5.7.01 Termostato programable digital 1 UD 4,500 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         10 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Cinta para ductos gris 1 UD 850 850 850.00 0.00 18 153.00 0.00 850.00 1,003.00         11 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanico KDK pared 2 UD 12,700 12,700 25,400.00 0.00 18 4,572.00 0.00 25,400.00 29,972.00         12 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Llaves para lavamanos 15 UD 2,550 2,550 38,250.00 0.00 18 6,885.00 0.00 38,250.00 45,135.00         13 40142010 - Mangueras recu(...)40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero 2.3.9.8.01 Manguera para lavamanos 10 UD 350 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/11/2024_12_53 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion..pdf Acta de adjudicacion..pdf Download Orden de Compras_29_11_2024_12_53 p.m..Pdf Orden de Compras_29_11_2024_12_53 p.m..Pdf Download EG1732889423162xidFa.pdf EG1732889423162xidFa.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 155,376.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 12,773.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 23,364.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 34,692.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 5,310.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 29,972.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 49,265.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 155,376.50  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732889423162xidFa 1 155,376.50  DOP Vencido Link