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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.919646
Contract reference
PASAPORTES-2024-00151
Contract description:
Adquisición de Cables y Accesorios de Red, Baterías de Vehículos, Baterías de Inversores y Baterías de Cámaras Fotográficas para ser usadas en la Sede Central y Oficinas Provinciales de esta Dirección
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2024-0059
Request Title
Adquisición de Cables y Accesorios de Red, Baterías de Vehículos, Baterías de Inversores y Baterías de Cámaras Fotográficas para ser usadas en la Sede Central y Oficinas Provinciales de esta Dirección
Description
Adquisición de Cables y Accesorios de Red, Baterías de Vehículos, Baterías de Inversores y Baterías de Cámaras Fotográficas para ser usadas en la Sede Central y Oficinas Provinciales de esta Dirección
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2024-0059
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,285 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1951740 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,750.00
0.00
5,535.00
0.00
53,100.00
36,285.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías para vehículos 17/12 (para Jeep Ford Explorer 2023)
1
UD
17,700
10,250
10,250.00
0.00
18
1,845.00
0.00
17,700.00
12,095.00
6
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías para vehículos 17/12 (para Jeep Nissan Urvan 2019)
2
UD
17,700
10,250
20,500.00
0.00
18
3,690.00
0.00
35,400.00
24,190.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/11/2024_1_44 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,760,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
112,312.55
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,760,000.00
DOP
112,312.55
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17316116963861afQT
2
1,834,139.35
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738867654982G1USl
1
1,459,027.96
DOP
Vencido
Link
2026
EG1772452807281PI1NL
1
112,312.55
DOP
Aprobado
Link