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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.919587   Contract reference PASAPORTES-2024-00148   Contract description: Adquisición de Cables y Accesorios de Red, Baterías de Vehículos, Baterías de Inversores y Baterías de Cámaras Fotográficas para ser usadas en la Sede Central y Oficinas Provinciales de esta Dirección   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PASAPORTES-DAF-CM-2024-0059   Request Title Adquisición de Cables y Accesorios de Red, Baterías de Vehículos, Baterías de Inversores y Baterías de Cámaras Fotográficas para ser usadas en la Sede Central y Oficinas Provinciales de esta Dirección   Description Adquisición de Cables y Accesorios de Red, Baterías de Vehículos, Baterías de Inversores y Baterías de Cámaras Fotográficas para ser usadas en la Sede Central y Oficinas Provinciales de esta Dirección   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference PASAPORTES-DAF-CM-2024-0059-HR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 196,695.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1951737 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 166,691.00 0.00 30,004.38 0.00 322,700.00 196,695.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías para vehículos 17/12 (para camioneta Ford Ranger 2023) 2 UD 17,700 9,097 18,194.00 0.00 18 3,274.92 0.00 35,400.00 21,468.92         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías para vehículos 17/12 (para camioneta colorado 2022) 6 UD 17,700 9,097 54,582.00 0.00 18 9,824.76 0.00 106,200.00 64,406.76         3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías para vehículos 17/12 (para camioneta colorado 2019) 3 UD 17,700 9,097 27,291.00 0.00 18 4,912.38 0.00 53,100.00 32,203.38         12 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías para vehículos 15/12 (Jeep Nissan x- Trail 2019) 5 UD 16,000 8,479 42,395.00 0.00 18 7,631.10 0.00 80,000.00 50,026.10         13 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías para vehículos 15/12 (Jeep Toyota Land Cruiser 2009) 1 UD 16,000 8,479 8,479.00 0.00 18 1,526.22 0.00 16,000.00 10,005.22         17 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías para vehículos 13/12 polo finos (Automóviles Toyota Prius 2015 2 UD 16,000 7,875 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 32,000.00 18,585.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/11/2024_12_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,760,000.00 DOP Budget Appropriation Value 112,312.55 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,760,000.00  DOP 112,312.55  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17316116963861afQT 2 1,834,139.35  DOP Vencido Link 2025 EG1738867654982G1USl 1 1,459,027.96  DOP Vencido Link 2026 EG1772452807281PI1NL 1 112,312.55  DOP Aprobado Link