1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.919551
Contract reference
SIE-2024-00361
Contract description:
Servicio de catering y montaje para actividad en la Superintendencia de Electricidad y PROTECOM KASSE ACTA, el dia 02 de diciembre del año 2024.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2024-0041
Request Title
Servicio de catering y montaje para actividad en la Superintendencia de Electricidad y PROTECOM KASSE ACTA, el dia 02 de diciembre del año 2024.
Description
Servicio de catering y montaje para actividad en la Superintendencia de Electricidad y PROTECOM KASSE ACTA, el dia 02 de diciembre del año 2024.
Business Operation
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Reply Reference
Propuesta de servicios de catering y montaje para
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
481,145 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
02/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1951336 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
407,750.00
0.00
73,395.00
0.00
485,000.00
481,145.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de catering y montaje para actividad en la Superintendencia de Electricidad y PROTECOM KASSE ACTA, el dia 02 de diciembre del 2024.
1
UD
485,000
407,750
407,750.00
0.00
18
73,395.00
0.00
485,000.00
481,145.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/11/2024_1_31 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
481,145.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
481,145.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
481,145.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
481,145.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf