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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.921794   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00445   Contract description: Adquisicion de Buzones de Sugerencias y Impresiones del Logo Institucional en Vinil para uso de Departamento Aeroportuario   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/12/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 06/12/2024   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0217   Request Title Adquisicion de Buzones de Sugerencias y Impresiones del Logo Institucional en Vinil para uso de Departamento Aeroportuario   Description Adquisicion de Buzones de Sugerencias para uso de Departamento Aeroportuario   Business Operation DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES   Reply Reference MA Creaciones Acrílicas, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 11,415.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/12/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1950227 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 9,674.56 0.00 1,741.42 0.00 11,440.00 11,415.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44112007 - Cajas de suger(...)44112007 - Cajas de sugerencias 2.3.9.2.01 Buzones de sugerencias medida 8x12x4 pulgadas 4 UD 2,705 2,291.52 9,166.08 0.00 18 1,649.89 0.00 10,820.00 10,815.97         2 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 Impresiones del Logo Institucional en Vinil 4 UD 155 127.12 508.48 0.00 18 91.53 0.00 620.00 600.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/11/2024_4_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,415.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 10,815.97  DOP ---- View 2.2.2.2.01 600.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 11,415.98  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DAF-CD-2024-0217 1 11,415.98  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00445-BUZONES.pdf