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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.920461
Contract reference
ARD-2024-00379
Contract description:
SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS (02) GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/12/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0152
Request Title
SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS (02) GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Description
SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS (02) GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Business Operation
Departamento de Electricidad
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS (02) GENERADORES ELÉ
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
292,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/12/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS (02) GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1950721 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
248,305.08
0.00
44,694.91
0.00
293,000.00
292,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION DE GENERADOR ELÉCTRICOS VOLVO DE 300 KW
1
UD
160,000
135,593.22
135,593.22
0.00
18
24,406.78
0.00
160,000.00
160,000.00
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION DE GENERADOR ELÉCTRICOS VOLVO DE 40 KW
1
UD
133,000
112,711.86
112,711.86
0.00
18
20,288.13
0.00
133,000.00
132,999.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Servicio_27_11_2024_3_34 p.m. (2).pdf
Orden de Servicio_27_11_2024_3_34 p.m. (2).pdf
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EG1732887854841Fqe9r.pdf
EG1732887854841Fqe9r.pdf
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EG1732130541439wTO8t.pdf
EG1732130541439wTO8t.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
292,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
292,999.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS (02) GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
292,999.99
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732887854841Fqe9r
1
292,999.99
DOP
Vencido
Link