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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1002847   Contract reference HPMINSA-2024-00065   Contract description: HPMINSA-2024-00065   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/11/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPMINSA-DAF-CD-2024-0051   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE (farmacia)   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE (farmacia)   Business Operation FARMACIA   Reply Reference ZEN PHARMACEUTICAL, SRL (MATERIAL GASTABLE)_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 125,073.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/11/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/11/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII 23000 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1948203 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,797.28 0.00 14,276.39 0.00 110,841.00 125,073.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 ESPARADRAPO BASE SEDA 60 UD 350 350 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00         2 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES DE EXAMEN 7.5 500 UD 21 21 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         3 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES DE EXAMEN MEDIUM 200 UD 300 300 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 60,000.00 70,800.00         4 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DE 10CC 499 CAJ 4.72 4.72 2,355.28 0.00 18 423.95 0.00 2,360.00 2,779.23         5 42182202 - Termómetros de(...)42182202 - Termómetros de fibra óptica para uso médico 2.3.9.3.01 TERMOMETROS ORALES 100 UD 90 90 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00         6 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HOJA DE BISTURI No. 20 2 UD 371 371 742.00 0.00 18 133.56 0.00 742.00 875.56         7 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HOJA DE BISTURI No.15 3 UD 371 371 1,113.00 0.00 18 200.34 0.00 1,113.00 1,313.34         8 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HOJA DE BISTURI No.22 2 UD 371 371 742.00 0.00 0.00 0.00 742.00 742.00         9 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HOJA DE BISTURI No.23 2 UD 371 371 742.00 0.00 18 133.56 0.00 742.00 875.56         10 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HOJA DE BISTURI No,11 2 UD 371 371 742.00 0.00 0.00 0.00 742.00 742.00         11 42142402 - Cánulas o tubo(...)42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico 2.3.9.3.01 SONDA FOLEY 2 VIAS No. 14 99 UD 39 39 3,861.00 0.00 18 694.98 0.00 3,900.00 4,555.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_27/11/2024_4_03 p.m..Pdf Download ORDEN DIGITAL.pdf ORDEN DIGITAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 125,073.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 125,073.67  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO FACTURA 125,073.67  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 125,073.67  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf 2025 1 1 125,073.67  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 125073.67.pdf