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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.924059   Contract reference PASAPORTES-2024-00140   Contract description: ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference PASAPORTES-CCC-CP-2024-0012   Request Title ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Description ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Business Operation Depto Almacen y Suministro   Reply Reference adquisicion de TONER PCO PASAPORTE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 869,709.69 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1949833 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 737,042.10 0.00 132,667.59 0.00 1,792,140.00 869,709.69         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Mulbahuer Cartucho Color Negra para B-300/B-310N/B-500DN/B-510DN 40 UD 7,080 3,355.93 134,237.20 0.00 18 24,162.70 0.00 283,200.00 158,399.90         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Mulbahuer Cartucho Color Cyan (Azul) para B-300/B-310N/B-500DN/B-510DN 40 UD 8,260 3,355.93 134,237.20 0.00 18 24,162.70 0.00 330,400.00 158,399.90         25 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 T 6190 Kit de Mantenimiento para limpieza de maquina 10 UD 7,080 1,624.58 16,245.80 0.00 18 2,924.24 0.00 70,800.00 19,170.04         13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 201 A CF400A Color Negro, Para impresora HP laserjet pro M252, MFP M277 20 UD 7,125 5,147.46 102,949.20 0.00 18 18,530.86 0.00 142,500.00 121,480.06         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 321 TINTA EPSON T0321 BLACK 30 UD 10,148 2,696.61 80,898.30 0.00 18 14,561.69 0.00 304,440.00 95,459.99         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Mulbahuer Cartucho Color Magenta para B-300/B-310N/B-500DN/B-510DN 40 UD 8,260 3,355.93 134,237.20 0.00 18 24,162.70 0.00 330,400.00 158,399.90         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Mulbahuer Cartucho Color Amarilla para B-300/B-310N/B-500DN/B-510DN 40 UD 8,260 3,355.93 134,237.20 0.00 18 24,162.70 0.00 330,400.00 158,399.90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Adjudicacion.pdf Acta Adjudicacion.pdf Download Compulsa Sobre A.pdf Compulsa Sobre A.pdf Download INFORME FINAL Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION.pdf INFORME FINAL Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION.pdf Download INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION DEL SOBRE A.pdf INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION DEL SOBRE A.pdf Download Reprogramacion Cronograma Sobre B.pdf Reprogramacion Cronograma Sobre B.pdf Download REPROGRAMACIÓN NO. 2.pdf REPROGRAMACIÓN NO. 2.pdf Download Enmienda 1.pdf Enmienda 1.pdf Download ACTO AUTENTICO NOTARIAL DE APERTURA DEL SOBRE A.pdf ACTO AUTENTICO NOTARIAL DE APERTURA DEL SOBRE A.pdf Download NOTIFICACIÓN CAMUE.pdf NOTIFICACIÓN CAMUE.pdf Download NOTIFICACIÓN DIPUGLIA PC.pdf NOTIFICACIÓN DIPUGLIA PC.pdf Download NOTIFICACIÓN GALEN.pdf NOTIFICACIÓN GALEN.pdf Download NOTIFICACIÓN NCR SURTIDOS EMPRESARIALES.pdf NOTIFICACIÓN NCR SURTIDOS EMPRESARIALES.pdf Download NOTIFICACIÓN OFFITEK.pdf NOTIFICACIÓN OFFITEK.pdf Download NOTIFICACIÓN OFICINA UNIVERSAL.pdf NOTIFICACIÓN OFICINA UNIVERSAL.pdf Download Cuota-Dipuglia.pdf Cuota-Dipuglia.pdf Download Contrato Dipuglia Oulet Store.pdf Contrato Dipuglia Oulet Store.pdf Download ACTO AUTENTICO NOTARIAL DE APERTURA DEL SOBRE A.pdf ACTO AUTENTICO NOTARIAL DE APERTURA DEL SOBRE A.pdf Download ACTO AUTENTICO NOTARIAL DE APERTURA DEL SOBRE A.pdf ACTO AUTENTICO NOTARIAL DE APERTURA DEL SOBRE A.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 460,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 460,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Completo 460,200.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733260277421t27rG 1 460,200.00  DOP Vencido Link 2025 EG1738082527302QuEX6 1 460,200.00  DOP Vencido Link