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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.918118   Contract reference UTECO-2024-00281   Contract description: Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECO-DAF-CM-2024-0037   Request Title Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO   Description Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO   Business Operation División Administrativa   Reply Reference OFERTA DE GALEN OFFICE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,647.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1949751 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,345.00 0.00 12,302.10 0.00 91,400.00 80,647.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta Negra epson 534 1 UD 1,300 405 405.00 0.00 18 72.90 0.00 1,300.00 477.90         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 30A (Original) 4 UD 5,300 4,050 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 21,200.00 19,116.00         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 85A (original) 13 UD 5,300 3,980 51,740.00 0.00 18 9,313.20 0.00 68,900.00 61,053.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/11/2024_10_03 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,460.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 22,460.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Un unico pago 22,460.02  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 402,915.00  DOP Vencido Certificacion de fondos.pdf 2025 1 1 402,915.00  DOP Vencido Certificacion de fondos (7).pdf