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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.917490
Contract reference
ONESVIE-2024-00169
Contract description:
Adquisición de Cartuchos de Tintas, Tóners y Cabezal de impresión para uso de la Institución Correspondiente al 4To Trimestre 2024
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONESVIE-DAF-CM-2024-0043
Request Title
Adquisición de Cartuchos de Tintas, Tóners y Cabezal de impresión para uso de la Institución Correspondiente al 4To Trimestre 2024
Description
Adquisición de Cartuchos de Tintas, Tóners y Cabezal de impresión para uso de la Institución Correspondiente al 4To Trimestre 2024
Business Operation
Departamento TIC
Reply Reference
ONESVIE-DAF-CM-2024-0043
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
48,380 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1948331 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,000.00
0.00
7,380.00
0.00
43,000.00
48,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP de tinta Negra 711 (Según ficha técnica).
10
UD
2,300
1,900
19,000.00
0.00
18
3,420.00
0.00
23,000.00
22,420.00
14
44103110 - Cabezales de i
(...)
44103110 - Cabezales de impresión
2.3.9.2.01
Cabezal de impresión negro (6ZA17AE) para impresora HP Smart Tank 790 (Según ficha técnica).
5
UD
2,000
2,200
11,000.00
0.00
18
1,980.00
0.00
10,000.00
12,980.00
15
44103110 - Cabezales de i
(...)
44103110 - Cabezales de impresión
2.3.9.2.01
Cabezal de impresión negro (3YP17AL) para impresora HP Smart Tank 790 (Según ficha técnica).
5
UD
2,000
2,200
11,000.00
0.00
18
1,980.00
0.00
10,000.00
12,980.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN DE COMPRA SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT.pdf
ORDEN DE COMPRA SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,380.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
48,380.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1 PAGO
48,380.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732652051696x9Bij
1
48,380.00
DOP
Vencido
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