1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.926389   Contract reference CND-2024-00069   Contract description: COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-DAF-CD-2024-0050   Request Title COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   Description COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference INVERSIONES GODI,S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 227,491.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1949536 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 192,789.00 0.00 34,702.02 0.00 227,491.02 227,491.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DE 500 HOJAS VELVET 240 UD 46.14 39.1 9,384.00 0.00 18 1,689.12 0.00 11,073.12 11,073.12         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS NO.7 50/1 150 UD 121.54 103 15,450.00 0.00 18 2,781.00 0.00 18,231.00 18,231.00         3 12161805 - Agentes gelifi(...)12161805 - Agentes gelificantes naturales 2.3.7.2.99 STERNO MECHEROS COMBUSTIBLES 50 UD 287.92 244 12,200.00 0.00 18 2,196.00 0.00 14,396.00 14,396.00         4 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA ESTANDAR 500/1 VELVET 50 UD 236 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA LIMPANO 100 UD 94.4 80 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS NO.5 50/1 96 UD 108.56 92 8,832.00 0.00 18 1,589.76 0.00 10,421.76 10,421.76         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA MEMBERS SELECTIONS 60 UD 115.64 98 5,880.00 0.00 18 1,058.40 0.00 6,938.40 6,938.40         8 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 PILAS AA DURACEL 2/1 50 UD 153.4 130 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO V/FRAGANCIAS AKOO 40 UD 407.1 345 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 16,284.00 16,284.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVAPLATOS FRAG.LIMON AKOO 40 UD 407.1 345 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 16,284.00 16,284.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR LIQUIDO (CLORO) AKOO 40 UD 357.54 303 12,120.00 0.00 18 2,181.60 0.00 14,301.60 14,301.60         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 580 PIES 36 UD 357.54 303 10,908.00 0.00 18 1,963.44 0.00 12,871.44 12,871.44         13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 REPUESTO AUTOMATICO P/AMBIENTADOR 6.2 OZ GLADE 20 UD 859.04 728 14,560.00 0.00 18 2,620.80 0.00 17,180.80 17,180.80         14 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE AMBIENTADOR ELECTRICO GLADE 15 UD 979.4 830 12,450.00 0.00 18 2,241.00 0.00 14,691.00 14,691.00         15 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA CUADRADA 250/1 VELVET 30 UD 227.74 193 5,790.00 0.00 18 1,042.20 0.00 6,832.20 6,832.20         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICOS NEGROS MANOS FUERTES 2/1 20 UD 141.6 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE MICROFIBRA NO.36 DURA CLEAN 20 UD 345.74 293 5,860.00 0.00 18 1,054.80 0.00 6,914.80 6,914.80         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA LINCA C/PALO 20 UD 283.2 240 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         19 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CARTON NO.7 50/1 10 UD 241.9 205 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 2,419.00 2,419.00         20 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CARTON NO.4 50/1 10 UD 218.3 185 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 2,183.00 2,183.00         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 5 LB. SR. COMPADRE 10 UD 283.2 240 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         22 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PLASTICOS NO.9 25/1 KATAE 10 UD 106.2 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         23 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PROTEX 10 UD 351.64 298 2,980.00 0.00 18 536.40 0.00 3,516.40 3,516.40         24 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 VELONES AROMATICOS GLADE 5 UD 826 700 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         25 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL AL 70% AKOO 5 UD 979.4 830 4,150.00 0.00 18 747.00 0.00 4,897.00 4,897.00         26 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TOALLA DESINFECTANTE CLOROX 5 UD 525.1 445 2,225.00 0.00 18 400.50 0.00 2,625.50 2,625.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACION ARTICULOS DESECHABLES.pdf ACTA ADJUDICACION ARTICULOS DESECHABLES.pdf Download EG1732643807148fM0fl.pdf EG1732643807148fM0fl.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/11/2024_6_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 227,491.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 42,576.76  DOP ---- View 2.3.9.5.01 34,316.76  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,670.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 119,504.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 4,897.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,130.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 14,396.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 227,491.02  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732643807148fM0fl 1 227,491.02  DOP Vencido Link