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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.917389
Contract reference
MMUJER-2024-00772
Contract description:
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CONMEMORACIÓN DEL XXV VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DESDE 24 AL 26 DE NOVIEMBRE. FONDO C-PREV
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0489
Request Title
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CONMEMORACIÓN DEL XXV VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DESDE 24 AL 26 DE NOVIEMBRE. FONDO C-PREV
Description
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CONMEMORACIÓN DEL XXV VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DESDE 24 AL 26 DE NOVIEMBRE. (FONDO C-PREV)
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Services Travel, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
159,080 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1946664 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
159,080.00
0.00
0.00
0.00
117,810.00
159,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111801 - Habitación sen
(...)
90111801 - Habitación sencilla
2.2.5.1.02
ALOJAMIENTO PARA 3 PERSONAS: 03 HABITACIONES)
1
UD
117,810
159,080
159,080.00
0.00
0.00
0.00
117,810.00
159,080.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE SERVICES TRAVEL.pdf
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CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_26/11/2024_7_55 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,080.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.02
159,080.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
159,080.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732304536364J8aej
2
159,080.00
DOP
Vencido
Link