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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.922403
Contract reference
COE-2024-00066
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
COE-DAF-CD-2024-0020
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.
Description
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.
Business Operation
ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN, COE
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
219,952 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1949524 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
186,400.00
0.00
33,552.00
0.00
219,700.00
219,952.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIA BXT 48.H6 PARA COE MOVIL
3
UD
14,400
12,200
36,600.00
0.00
18
6,588.00
0.00
43,200.00
43,188.00
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMA 235/85X16 PARA COE MOVIL
9
UD
17,700
15,000
135,000.00
0.00
18
24,300.00
0.00
159,300.00
159,300.00
3
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA PARA PLANTA ELCETRICA
1
UD
17,200
14,800
14,800.00
0.00
18
2,664.00
0.00
17,200.00
17,464.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION MANTENIMIENTO BATERIAS Y GOMAS COE MOVILES.pdf
ACTA DE ADJUDICACION MANTENIMIENTO BATERIAS Y GOMAS COE MOVILES.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/11/2024_3_11 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER MINI.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,249.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
13,249.96
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.
13,249.96
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732722267339sHlwo
1
13,249.96
DOP
Vencido
Link