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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.917270
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00229
Contract description:
Adquisición de batería de inversor, batería de planta eléctrica y terminales eléctricos.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0093
Request Title
Adquisición de batería de inversor, batería de planta eléctrica y terminales eléctricos
Description
Adquisición de batería de inversor, batería de planta eléctrica y terminales eléctricos.
Business Operation
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0093
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,251.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El ítem #1 y #3 para uso en la Sede Principal. El ítem #2 para uso en la planta eléctrica del Distrito Nacional.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1949216 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,010.00
0.00
3,241.80
0.00
21,320.00
21,251.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA PARA INVERSOR 6 VOLTIOS
1
UD
10,000
7,950
7,950.00
0.00
18
1,431.00
0.00
10,000.00
9,381.00
2
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA PARA PLANTA ELÉCTRICA 12 VOLTIOS
1
UD
11,000
9,800
9,800.00
0.00
18
1,764.00
0.00
11,000.00
11,564.00
3
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINALES DE OJO 2/0
4
UD
80
65
260.00
0.00
18
46.80
0.00
320.00
306.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION 0093.pdf
ADJUDICACION 0093.pdf
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Orden de Compra ICK Group SRL.pdf
Orden de Compra ICK Group SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,251.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
21,251.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
21,251.80
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732636518352TCweY
1
21,251.80
DOP
Vencido
Link