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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.918058
Contract reference
PASAPORTES-2024-00137
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TAPIZADO A FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2024-0057
Request Title
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TAPIZADO A FLOTILLA DE VEHĬCULOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TAPIZADO A FLOTILLA DE VEHĬCULOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Business Operation
Depto de Transportacion
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TAPIZADO A FLOTILLA DE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,149,202 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1948753 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
973,900.00
0.00
175,302.00
0.00
1,750,000.00
1,149,202.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25174404 - Tapizado del t
(...)
25174404 - Tapizado del techo
2.3.9.8.02
SERVICIOS DE TAPIZADO A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, Ver Ficha Técnica
1
UD
1,750,000
973,900
973,900.00
0.00
18
175,302.00
0.00
1,750,000.00
1,149,202.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE AJUDICACION.pdf
ACTA DE AJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_26/11/2024_4_02 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIOS OFFITEK.pdf
ORDEN DE SERVICIOS OFFITEK.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,149,202.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
1,149,202.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TAPIZADO A FLOTILLA DE VEHĬCULOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
1,149,202.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17326288566163j04Q
1
1,149,202.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738852010923M9VK9
1
1,149,202.00
DOP
Vencido
Link