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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.922630
Contract reference
Inst. Duartiano-2024-00054
Contract description:
Artículos de limpieza, de comedor y útiles de consumo, correspondiente al 4to trimestre. Proceso: MIPYME.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Inst. Duartiano-DAF-CD-2024-0036
Request Title
ARTÍCULOS VARIOS 4T
Description
Adquisición de material de limpieza, útiles de cocina, artículos de consumo y otros, correspondiente al 4to. Trimestre 2024 Proceso: MIPYME
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
COTIZACION Inst. Duartiano-DAF-CD-2024-0036
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,511.43 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1948544 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,941.87
0.00
5,569.56
0.00
22,355.00
36,511.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO. (Ver ficha)
1
UD
600
921.61
921.61
0.00
18
165.89
0.00
600.00
1,087.50
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO. (Ver ficha)
3
CAJ
600
991.53
2,974.59
0.00
18
535.43
0.00
1,800.00
3,510.02
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE. (Ver ficha)
2
CAJ
700
1,843.22
3,686.44
0.00
18
663.56
0.00
1,400.00
4,350.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LÍQUIDO. (Ver ficha)
1
CAJ
600
885
885.00
0.00
18
159.30
0.00
600.00
1,044.30
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LÍQUIDO. (Ver ficha)
12
UD
110
157.1
1,885.20
0.00
18
339.34
0.00
1,320.00
2,224.54
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA. (Ver ficha)
3
UD
200
121.82
365.46
0.00
18
65.78
0.00
600.00
431.24
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE MICRO FIBRA. (Ver ficha)
12
UD
80
63.56
762.72
0.00
18
137.29
0.00
960.00
900.01
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA. (Ver ficha)
6
UD
150
82.63
495.78
0.00
18
89.24
0.00
900.00
585.02
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJAS DE FREGAR. (Ver ficha)
12
UD
25
25.6
307.20
0.00
18
55.30
0.00
300.00
362.50
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR. (Ver ficha)
24
UD
100
150.07
3,601.68
0.00
18
648.30
0.00
2,400.00
4,249.98
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE INODORO. (Ver ficha)
1
CAJ
1,600
2,118.64
2,118.64
0.00
18
381.36
0.00
1,600.00
2,500.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO. (Ver ficha)
10
PAQ
750
1,187.5
11,875.00
0.00
18
2,137.50
0.00
7,500.00
14,012.50
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/ BASURA GDE. (Ver ficha)
5
PAQ
150
35.42
177.10
0.00
18
31.88
0.00
750.00
208.98
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/ BASURA MED. (Ver ficha)
5
PAQ
125
106.25
531.25
0.00
18
95.63
0.00
625.00
626.88
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/ BASURA PEQ. (Ver ficha)
10
PAQ
100
35.42
354.20
0.00
18
63.76
0.00
1,000.00
417.96
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/11/2024_6_55 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,511.43
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
22,498.93
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,012.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ARTÍTULOS VARIOS. 4TO. TRIMESTRE.
36,511.43
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733771891090vI6yw
1
36,511.43
DOP
Vencido
Link