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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.924444   Contract reference ONE-2024-00293   Contract description: DQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2024-0039   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation DIVISION ADMINISTRATIV\A   Reply Reference ONE-DAF-CM-2024-0039   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 73,474.31 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1948719 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 62,266.37 0.00 11,207.94 0.00 80,852.00 73,474.31         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRAS 36 UD 42 30.94 1,113.84 0.00 18 200.49 0.00 1,512.00 1,314.33         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE CRISTALES GL 2 UD 130 100 200.00 0.00 18 36.00 0.00 260.00 236.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABONES LIQUIDO DE FREGAR GL 2 UD 112 84.9 169.80 0.00 18 30.56 0.00 224.00 200.36         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJA JABONES DE BOLA 50/1 1 UD 1,529 1,220.34 1,220.34 0.00 18 219.66 0.00 1,529.00 1,440.00         11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO GL 35 UD 95 75 2,625.00 0.00 18 472.50 0.00 3,325.00 3,097.50         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA AMBIENTADORA 40/1 8 CAJ 2,124 1,740 13,920.00 0.00 18 2,505.60 0.00 16,992.00 16,425.60         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 SPRAY AMBIENTADOR DE 9oz. 24 UD 167 103.5 2,484.00 0.00 18 447.12 0.00 4,008.00 2,931.12         1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA NO.07 500/1 1 CAJ 1,000 492.71 492.71 0.00 18 88.69 0.00 1,000.00 581.40         4 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBOS LED DE ILUMINACIÓN 114 UD 200 133.84 15,257.76 0.00 18 2,746.40 0.00 22,800.00 18,004.16   Mis observaciones:120 CM DE LARGOS Y 18 WATT(T8)             5 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBOS LED DE ILUMINACIÓN 100 UD 150 133.84 13,384.00 0.00 18 2,409.12 0.00 15,000.00 15,793.12   Mis observaciones:60 CM DE LARGOS Y 18 WATT(T8)             6 32141107 - Zócalos de tub(...)32141107 - Zócalos de tubo 2.3.9.6.01 SOCALOS PARA TUBOS LED 101 UD 60 25.5 2,575.50 0.00 18 463.59 0.00 6,060.00 3,039.09   Mis observaciones:VOLTAJE DE SPORTE MÁXIMO AC 500V PARA LA APLICACIÓN CON BALASTOS ELÉCTRONICOS DE RED CON UN VOLTAJE DE SALIDA DE HASTA AC 500V CONEXION DE CABLE A PRESIÓN PARA UNA CONEXIÓN FUERTE Y FACÍL (PARA CONDUCTORES SÓLIDOS DE 18AWG o 0.5-1.0MM2             8 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 3 UD 1,214 1,430.99 4,292.97 0.00 18 772.73 0.00 3,642.00 5,065.70   Mis observaciones:10 METROS DE LARGOS CON CAPACIDAD DE SOPORTE DE 50A             10 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CAPACITORES P/ AIRE ACONDICIONADO 15 UD 300 302.03 4,530.45 0.00 18 815.48 0.00 4,500.00 5,345.93   Mis observaciones:60+5 MICROFARADIOS, DE 3 POLOS     Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/12/2024_1_59 p.m..Pdf Download OC 00293 Roslyn.pdf OC 00293 Roslyn.pdf Download OC 00293.pdf OC 00293.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,321.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 224.77  DOP ---- View 2.3.9.2.01 15,427.25  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,816.10  DOP ---- View 2.3.3.1.01 14,145.25  DOP ---- View 2.3.1.1.01 28,020.61  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,687.77  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES 71,321.75  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1740506367748ehVyr 1 71,321.75  DOP Vencido Link