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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.924420   Contract reference ONE-2024-00289   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2024-0039   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation DIVISION ADMINISTRATIV\A   Reply Reference OFERTA FIS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 186,781.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENCUESTAS Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1948515 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 158,289.00 0.00 28,492.02 0.00 209,200.00 186,781.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CE260A NEGRO 4 UD 13,250 8,120 32,480.00 0.00 18 5,846.40 0.00 53,000.00 38,326.40         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 827A CF300A NEGRO 5 UD 8,340 7,176 35,880.00 0.00 18 6,458.40 0.00 41,700.00 42,338.40         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER DRUNK KIT HP 828A CF358A NEGRO 3 UD 7,500 6,240 18,720.00 0.00 18 3,369.60 0.00 22,500.00 22,089.60         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP COLOR LASERJET CM4540 MFP 2 UD 13,225 13,120 26,240.00 0.00 18 4,723.20 0.00 26,450.00 30,963.20         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER T10 NEGRO (PARTE4566C001) CANON 1 UD 9,150 6,039 6,039.00 0.00 18 1,087.02 0.00 9,150.00 7,126.02         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER T10 CYAN (PARTE4565C001) CANON 1 UD 10,800 7,050 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 10,800.00 8,319.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER MAGENTA (PARTE4564C001) CANON 1 UD 10,800 7,050 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 10,800.00 8,319.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER AMARILLO (PARTE4563C001) CANON 1 UD 10,800 7,050 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 10,800.00 8,319.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP W1470A NEGRO 2 UD 12,000 8,890 17,780.00 0.00 18 3,200.40 0.00 24,000.00 20,980.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/12/2024_2_39 p.m..Pdf Download OC 00289 Fis Soluciones SRL.pdf OC 00289 Fis Soluciones SRL.pdf Download OC 00289.pdf OC 00289.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,321.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 224.77  DOP ---- View 2.3.9.2.01 15,427.25  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,816.10  DOP ---- View 2.3.3.1.01 14,145.25  DOP ---- View 2.3.1.1.01 28,020.61  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,687.77  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES 71,321.75  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1740506367748ehVyr 1 71,321.75  DOP Vencido Link