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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.924492 
Contract referenceONE-2024-00278 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
13/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONE-DAF-CM-2024-0039 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES, TONERS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOBILIARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. 
DIVISION ADMINISTRATIV\A 
SUPLIDORA REYSA, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
34,013.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1946634 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,825.000.005,188.500.0049,197.0034,013.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE AVENAS135UD75374,995.000.0018899.100.0010,125.005,894.10
    
2
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETAS SALADAS135UD75101,350.000.0018243.000.0010,125.001,593.00
    
3
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01AGITADORES DE CAFÉ 100/1 BIODEGRADABLE1PAQ60500500.000.001890.000.00600.00590.00
    
11
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE DE ANIS 20/110CAJ2301951,950.000.0018351.000.002,300.002,301.00
    
1
44101603 - Máquinas tritu(...)
2.6.1.1.01TRITURADORA DE PAPEL 1UD15,00010,36010,360.000.00181,864.800.0015,000.0012,224.80
 
Capacidad de la Cubeta: 6 Galones. Tipo de Corte: Corte Recto. Ancho de Entrada: 9 Pulgs. Libre de Atasco. Tritura tarjetas de crédito. Dimensiones (pulgadas) 18’’A x 15’’L x 10’’P Incluir Garantía
  
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 17X22 C-100 100/130PAQ110852,550.000.0018459.000.003,300.003,009.00
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 24X30 C-100 100/120PAQ2722605,200.000.0018936.000.005,440.006,136.00
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 81/2X11 100/16CAJ2642501,500.000.0018270.000.001,584.001,770.00
    
5
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTORES DE HOJAS 100/13PAQ241140420.000.001875.600.00723.00495.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
71,321.75 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01224.77  DOP----View
2.3.9.2.0115,427.25  DOP----View
2.3.9.1.014,816.10  DOP----View
2.3.3.1.0114,145.25  DOP----View
2.3.1.1.0128,020.61  DOP----View
2.3.3.2.018,687.77  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES71,321.75  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1740506367748ehVyr171,321.75  DOPLink