Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.918345 
Contract referenceCAID-2024-00329 
Contract description:Adquisición de Artículos de Ferreteria y Pintura para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad 
Goods 
Contract Start:
28/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
CAID-DAF-CM-2024-0123 
Adquisición de Artículos de Ferreteria y Pintura para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad 
Adquisición de Artículos de Ferreteria y Pintura para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad 
División de Mantenimiento 
CAID-DAF-CM-2024-0123 
GoodsDominicana 
9,469.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. San Vicente de Paul, Casi Esq. Carretera Mella Frente a MegaCentro. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1948309 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,024.640.001,444.430.0012,896.509,469.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
20111707 - Adaptadores de(...)
2.3.9.8.02TARUGOS MARIPOSA PARA SHEETROCK DE 3/850UD7.496.52326.000.001858.680.00374.50384.68
    
2
20111707 - Adaptadores de(...)
2.3.9.8.02TARUGOS PARA SHEETROCK PLASTICOS 50UD54.62231.000.001841.580.00250.00272.58
    
18
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02LLAVE ANGULAR REFORZADA 3/86UD27035.38212.280.001838.210.001,620.00250.49
    
21
27112903 - Rociador manua(...)
2.3.6.3.04CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 15"4UD770855.383,421.520.0018615.870.003,080.004,037.39
    
24
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01CINTA LED 2500 K (ROLLOS)4UD1,893958.463,833.840.0018690.090.007,572.004,523.93
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
9,469.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02907.75  DOP----View
2.3.9.6.014,523.93  DOP----View
2.3.6.3.044,037.39  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Artículos de Ferreteria y Pintura para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad9,469.07  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732740359384AmsvI19,469.07  DOPLink