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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.931316
Contract reference
HRDAC-2024-00682
Contract description:
Contrato con el suplidor Surba Solutions, SRL
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HRDAC-DAF-CM-2024-0067
Request Title
Adquisición Servicio de Reparación y Mantenimiento de las Unidades VRF (Área de Maternidad y Pediatría)
Description
Adquisición Servicio de Reparación y Mantenimiento de las Unidades VRF (Área de Maternidad y Pediatría)
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
SURBA SOLUTIONS, S.R.L._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
849,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1948839 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
720,000.00
0.00
129,600.00
0.00
720,000.00
849,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE AC INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA BOARD Y TARJETA COMM BOARD- CAMBIO Y PROGRAMACION DE VARIADOR - REVISION DE FILTROS - LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR - REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS - INSPECCION DE FUSIBLES Y DIYUNTORES - COMPROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y TERMOSTATOS-LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTORES Y VENTILADORES-VERIFICACION DE BANDAS Y POLEAS - LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE - REVISION DE TUVERIA DE DRENAJE - REVISION DE TUBERIA DE DESAGUE- VERIFICACION DEL NIVEL DE REFRIGERANTE - MEDICION DE PARAMETROS DE SISTEMA - EVALUACION DE FLUJO DE AIRE - PROGRAMACION DE TARJETAS Y PARAMETROS.
2
UD
360,000
360,000
720,000.00
0.00
18
129,600.00
0.00
720,000.00
849,600.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION_0001.pdf
ADJUDICACION_0001.pdf
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CUOTA COMP._0001.pdf
CUOTA COMP._0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/11/2024_4_31 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
849,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
849,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de servicio de reparación y mantenimiento
849,600.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
849,600.00
DOP
Vencido
CUOTA COMP._0001.pdf