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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.920904
Contract reference
CNCCMDL-2024-00071
Contract description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA 4TO.TRIMESTRE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNCCMDL-DAF-CD-2024-0051
Request Title
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA 4TO.TRIMESTRE
Description
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA 4TO.TRIMESTRE
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
GUIPAK / CNCCMDL-DAF-CD-2024-0051
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
51,831.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla 10107 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1948207 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
43,924.76
0.00
7,906.45
0.00
27,495.00
51,831.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon Liquido p/fregar
10
GAL
92
115.48
1,154.80
0.00
18
207.86
0.00
920.00
1,362.66
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baños 12/1 FARDO
15
PAQ
200
570
8,550.00
0.00
18
1,539.00
0.00
3,000.00
10,089.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
papel Toalla p/cocina 6/1
30
PAQ
180
512.45
15,373.50
0.00
18
2,767.23
0.00
5,400.00
18,140.73
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta 500/1
50
PAQ
150
98.82
4,941.00
0.00
18
889.38
0.00
7,500.00
5,830.38
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo Fundas 55 GL Negras 100/1
10
GAL
200
359
3,590.00
0.00
18
646.20
0.00
2,000.00
4,236.20
6
47131806 - Pulidores o ce
(...)
47131806 - Pulidores o ceras para muebles
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA ARA INODOROS
20
UD
35
38.9
778.00
0.00
18
140.04
0.00
700.00
918.04
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN PASTA
25
UD
75
101
2,525.00
0.00
18
454.50
0.00
1,875.00
2,979.50
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISO
15
GAL
75
75.22
1,128.30
0.00
18
203.09
0.00
1,125.00
1,331.39
9
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE SUPERFICIE ,ESPUMA
3
UD
300
413
1,239.00
0.00
18
223.02
0.00
900.00
1,462.02
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
10
UD
65
52
520.00
0.00
18
93.60
0.00
650.00
613.60
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ALCOHOL ISOPROPILICO 70%
3
GAL
200
553
1,659.00
0.00
18
298.62
0.00
600.00
1,957.62
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
MICROFIBRA (LANILLA)
5
UD
65
28.6
143.00
0.00
18
25.74
0.00
325.00
168.74
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANOS PARA BAÑOS
10
GAL
160
106.1
1,061.00
0.00
18
190.98
0.00
1,600.00
1,251.98
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (ACE)1LB
18
UD
50
70.12
1,262.16
0.00
18
227.19
0.00
900.00
1,489.35
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/11/2024_4_22 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,831.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
34,060.11
DOP
----
View
2.3.9.1.01
17,771.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA 4TO.TRIMESTRE
51,831.21
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733325952329VgiJa
1
51,831.21
DOP
Vencido
Link