1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.917141
Contract reference
DIGERA-2024-00063
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGROPECUARIOS (DIGERA) RNC-430-13111-3
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGERA-DAF-CD-2024-0045
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGROPECUARIOS (DIGERA) RNC 430-13111-3
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
DIGERA-DAF-CD-2024-0045
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,231.26 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE JARDINES DEL NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1948617 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,007.00
0.00
3,224.26
0.00
21,285.00
21,231.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar Crema Paq 2 Libras
10
UD
225
85
850.00
0.00
16
136.00
0.00
2,250.00
986.00
2
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Limpiador (Decalin)
8
GAL
350
340
2,720.00
0.00
18
489.60
0.00
2,800.00
3,209.60
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Guantes Quirurico #7
3
CAJ
700
995
2,985.00
0.00
18
537.30
0.00
2,100.00
3,522.30
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante ( MISTOLIN)
10
GAL
350
352
3,520.00
0.00
18
633.60
0.00
3,500.00
4,153.60
5
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Mascarillas KN-95
1
CAJ
750
1,265
1,265.00
0.00
18
227.70
0.00
750.00
1,492.70
6
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Mascarillas quirurgica ( Azul )
1
CAJ
525
95
95.00
0.00
18
17.10
0.00
525.00
112.10
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante ( Cloro )
6
GAL
225
115
690.00
0.00
18
124.20
0.00
1,350.00
814.20
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desgrasante
4
GAL
350
290
1,160.00
0.00
18
208.80
0.00
1,400.00
1,368.80
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
suaper 100 % algodon
4
UD
250
253
1,012.00
0.00
18
182.16
0.00
1,000.00
1,194.16
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida Aerosol (BAYGON ) 500 ml
6
UD
335
375
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
2,010.00
2,655.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
3
UD
225
215
645.00
0.00
18
116.10
0.00
675.00
761.10
12
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Toallas de Limpieza Multiuso
10
UD
225
59
590.00
0.00
18
106.20
0.00
2,250.00
696.20
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
cepillo de limpieza pared
3
UD
225
75
225.00
0.00
18
40.50
0.00
675.00
265.50
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Download
OFICIO SOLICITUD AUTORIZADO.pdf
OFICIO SOLICITUD AUTORIZADO.pdf
Download
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS ( ADJUDICACION ).pdf
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS ( ADJUDICACION ).pdf
Download
certificado de cuota a comprometer.pdf
certificado de cuota a comprometer.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/11/2024_11_35 a.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,231.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
986.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,289.26
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,301.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
2,655.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
21,231.26
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732563714377DcJix
1
21,231.26
DOP
Vencido
Link