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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.922957
Contract reference
MIDEREC-2024-00287
Contract description:
ADQUISICION DE KITS DE HIGIENE PERSONAL, PARA LA DELEGACION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 2024 A INAGURARSE EL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LIMA PERU DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/12/2024 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2024-0070
Request Title
ADQUISICION DE KITS DE HIGIENE PERSONAL, PARA LA DELEGACION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 2024 A INAGURARSE EL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LIMA PERU DIRIGIDO A MIPYMES
Description
ADQUISICION DE KITS DE HIGIENE PERSONAL, PARA LA DELEGACION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 2024 A INAGURARSE EL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LIMA PERU DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
VIceministerio Administrativo
Reply Reference
Grupo Empresarial ONI3, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,306,260 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/12/2024 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV, 27 DE FEBRERO CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1937945 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,107,000.00
0.00
199,260.00
0.00
1,440,000.00
1,306,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
KITS DE HIGIENE PERSONAL (PASTA DENTAL, DESODORANTE, CEPILLO DENTAL JABON PARA BAÑOS TOALLAS, THELMO)
300
UD
4,800
3,690
1,107,000.00
0.00
18
199,260.00
0.00
1,440,000.00
1,306,260.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/11/2024_1_34 p.m..Pdf
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Orden de Compras_25_11_2024_1_34 p.m..Pdf
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EG1733833748909AEeq5.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,440,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,440,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730492748390tVhK8
4
1,306,260.00
DOP
Vencido
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