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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.929438   Contract reference INEFI-2024-00368   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INEFI-DAF-CD-2024-0139   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Mercantil de Oficina, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 92,458.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1946868 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 78,355.00 0.00 0.00 14,103.90 92,458.90 92,458.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142611 - Pasantes de tu(...)40142611 - Pasantes de tubo 2.3.9.8.02 Tubos de 1 ½ pulgadas 4 UD 3,658 3,100 12,400.00 0.00 0.00 18 2,232.00 14,632.00 14,632.00         2 40142611 - Pasantes de tu(...)40142611 - Pasantes de tubo 2.3.9.8.02 Tubos de maya 1 ½ de 15 pies 8 UD 814.2 690 5,520.00 0.00 0.00 18 993.60 6,513.60 6,513.60         3 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 Caja de soldadura de la fina 1 UD 1,652 1,400 1,400.00 0.00 0.00 18 252.00 1,652.00 1,652.00         4 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 Bisagras de 5/8 3 UD 106.2 90 270.00 0.00 0.00 18 48.60 318.60 318.60         5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de cemento 2 UD 649 550 1,100.00 0.00 0.00 18 198.00 1,298.00 1,298.00         6 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 Pestillos de 5/8 2 UD 177 150 300.00 0.00 0.00 18 54.00 354.00 354.00         7 23131508 - Tambores para (...)23131508 - Tambores para lijar 2.3.9.8.01 Disco de corte no. 7 33 UD 354 300 9,900.00 0.00 0.00 18 1,782.00 11,682.00 11,682.00         8 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Palos de rolo 30 UD 413 350 10,500.00 0.00 0.00 18 1,890.00 12,390.00 12,390.00         9 27112808 - Anillos metáli(...)27112808 - Anillos metálicos 2.3.9.8.02 Mechas de 3/8 20 UD 566.4 480 9,600.00 0.00 0.00 18 1,728.00 11,328.00 11,328.00         10 27112905 - Lata de aceite 2.3.6.3.04 Penetrante 13 onz 1 UD 590 500 500.00 0.00 0.00 18 90.00 590.00 590.00         11 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 Cortinas tipo zebra 96x90¨ 3 UD 7,074.1 5,995 17,985.00 0.00 0.00 18 3,237.30 21,222.30 21,222.30         12 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Toma corriente doble de 120v 12 UD 224.2 190 2,280.00 0.00 0.00 18 410.40 2,690.40 2,690.40         13 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara wp 2x18 6 UD 1,298 1,100 6,600.00 0.00 0.00 18 1,188.00 7,788.00 7,788.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2024_7_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,458.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 44,863.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,324.60  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,298.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 11,682.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 590.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 21,222.30  DOP ---- View 2.3.9.6.01 10,478.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES) 92,458.90  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732634031501E0e4s 1 92,458.90  DOP Vencido Link