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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.919076   Contract reference INDRHI-2024-00927   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE LA MOTOBOMBA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2024-0695   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE LA MOTOBOMBA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE LA MOTOBOMBA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Business Operation DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 244,236.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1947064 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 206,980.00 0.00 37,256.40 0.00 186,520.00 244,236.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBOS DE 12 PULGADAS X 1/4 DE HIERRO NEGRO 2 UD 35,775 35,775 71,550.00 0.00 18 12,879.00 0.00 71,550.00 84,429.00         2 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBO DE 8 X 1/4 DE HIERRO NEGRO 1 UD 22,875 22,875 22,875.00 0.00 18 4,117.50 0.00 22,875.00 26,992.50         3 40142405 - Bridas de casq(...)40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar 2.3.9.8.02 PLATILLOS DE 12 PULGADAS 5 UD 8,285 8,285 41,425.00 0.00 18 7,456.50 0.00 41,425.00 48,881.50         4 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 LLAVE DE PASO DE 2 PULGADAS 1 UD 3,350 4,900 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 3,350.00 5,782.00         5 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 NIPLE DE 2 PULGADAS 2 UD 370 3,350 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 740.00 7,906.00         6 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLOS CON TUERCA DE 3/4 X 4 60 UD 115 370 22,200.00 0.00 18 3,996.00 0.00 6,900.00 26,196.00         7 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 SOLDADURA 60/13 DE 1 OCTAVO 30 UD 125 115 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 3,750.00 4,071.00         8 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE 10 UD 390 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 3,900.00 1,475.00         9 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIR DE 7 PULGADAS 3 UD 190 390 1,170.00 0.00 18 210.60 0.00 570.00 1,380.60         10 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 ARANDELAS PLANAS 120 UD 8.5 8.5 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,020.00 1,203.60         11 31181602 - Sellos de cauc(...)31181602 - Sellos de caucho 2.3.9.8.01 PLANCHAS DE NEOLITE 3-16 12 2 UD 15,220 15,220 30,440.00 0.00 18 5,479.20 0.00 30,440.00 35,919.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2024_7_27 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2024_7_27 p.m..Pdf Download EG1732747484324SGjH2.pdf EG1732747484324SGjH2.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,236.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 38,774.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 173,991.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 31,470.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 244,236.40  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732747484324SGjH2 1 244,236.40  DOP Vencido Link