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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.916429   Contract reference PROMESECAL-2024-00378   Contract description: Adquisición de baterías para inversores libre de mantenimiento, para ser instaladas en las Farmacias del Pueblo, “Dirigido a Mipymes Mujer”   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMESECAL-DAF-CM-2024-0086   Request Title Adquisición de baterías para inversores libre de mantenimiento, para ser instaladas en las Farmacias del Pueblo, “Dirigido a Mipymes Mujer”   Description Adquisición de baterías para inversores libre de mantenimiento, para ser instaladas en las Farmacias del Pueblo, “Dirigido a Mipymes Mujer”   Business Operation Enc. Departamento de Ingeniería e Infraestructura.   Reply Reference Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,059,640 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1946718 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 898,000.00 0.00 161,640.00 0.00 740,000.00 1,059,640.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIAS AGM 12V 110 AH TA 12-100 40 UD 18,500 22,450 898,000.00 0.00 18 161,640.00 0.00 740,000.00 1,059,640.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2024_6_03 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN CM.0086.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN CM.0086.pdf Download LISTADO DE PARTICIPANTES CM.0086.pdf LISTADO DE PARTICIPANTES CM.0086.pdf Download CUOTA A COMPROMETER CM.0086.pdf CUOTA A COMPROMETER CM.0086.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,059,640.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,059,640.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 1,059,640.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732298800141St7h1 1 1,059,640.00  DOP Vencido Link