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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.925164   Contract reference INDRHI-2024-00925   Contract description: COMPRA DE GORRAS, PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA SENSIBIIZACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER   Type of Contract Services   Contract Start: 23/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2024-0692   Request Title COMPRA DE GORRAS, PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA SENSIBIIZACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER   Description COMPRA DE GORRAS, PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA SENSIBIIZACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER   Business Operation División de Eventos y Protocolo   Reply Reference COMPRA DE GORRAS, PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 64,900 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1946621 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,000.00 0.00 9,900.00 0.00 55,000.00 64,900.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRRAS 100 UD 550 550 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 55,000.00 64,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2024_3_02 p.m..Pdf Download EG1732287940969zKtaT.pdf EG1732287940969zKtaT.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/12/2024_6_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,900.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 64,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE GORRAS, PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA SENSIBIIZACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 64,900.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732287940969zKtaT 1 64,900.00  DOP Vencido Link