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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.931328
Contract reference
INDOTEL-2024-00333
Contract description:
ADQUISICION DE TÓNER PARA IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2024, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
INDOTEL-CCC-CP-2024-0011
Request Title
ADQUISICION DE TÓNER PARA IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2024, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.
Description
ADQUISICION DE TÓNER PARA IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2024, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion
Reply Reference
OFERTA PC OUTLET PARA INDOTEL-CCC-CP-2024-0011
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
626,520 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/12/2024 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1946812 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
530,949.15
0.00
95,570.85
0.00
699,999.00
626,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNERES XEROX
75
UD
9,333.32
7,079.32
530,949.15
0.00
18
95,570.85
0.00
699,999.00
626,520.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_signed (1).pdf
acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_signed (1).pdf
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acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_vf_19.11.2024_actualizada_signed.pdf
acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_vf_19.11.2024_actualizada_signed.pdf
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DO1_DOC_94036672_informe 0011.pdf
DO1_DOC_94036672_informe 0011.pdf
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FinalReport_DO1_AWD_1667605_acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_signed (1).pdf
FinalReport_DO1_AWD_1667605_acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_signed (1).pdf
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Digitalizar 26 dic de 2024.pdf
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contrato.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,647,449.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
2,647,449.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A CREDITO
2,647,449.68
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
415
2024
2,958,183.62
DOP
Vencido
cuota para comprometer.pdf
2025
415
1
2,958,183.62
DOP
Vencido
cuota para comprometer.pdf