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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.931318   Contract reference INDOTEL-2024-00332   Contract description: ADQUISICION DE TÓNER PARA IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2024, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference INDOTEL-CCC-CP-2024-0011   Request Title ADQUISICION DE TÓNER PARA IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2024, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICION DE TÓNER PARA IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2024, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion   Reply Reference ADQUISICION DE TÓNER PARA IMPRESORAS CORRESPONDIEN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,647,449.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abrahan Lincoln No.962 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1946715 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,243,601.42 0.00 403,848.26 0.00 3,758,823.78 2,647,449.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNERES HP 426 UD 8,823.53 5,266.67 2,243,601.42 0.00 18 403,848.26 0.00 3,758,823.78 2,647,449.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_signed (1).pdf acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_signed (1).pdf Download acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_vf_19.11.2024_actualizada_signed.pdf acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_vf_19.11.2024_actualizada_signed.pdf Download cuota para comprometer cumpu office.pdf cuota para comprometer cumpu office.pdf Download Contrato COMPU OFFICE.pdf Contrato COMPU OFFICE.pdf Download DO1_DOC_94036672_informe 0011.pdf DO1_DOC_94036672_informe 0011.pdf Download FinalReport_DO1_AWD_1667605_acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_signed (1).pdf FinalReport_DO1_AWD_1667605_acta_de_adjudicaci_n_078_2024_indotel_ccc_cp_2024_0011_signed (1).pdf Download Digitalizar 26 dic de 2024.pdf Digitalizar 26 dic de 2024.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,647,449.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,647,449.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A CREDITO 2,647,449.68  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 415 2024 2,958,183.62  DOP Vencido cuota para comprometer.pdf 2025 415 1 2,958,183.62  DOP Vencido cuota para comprometer.pdf