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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.933922
Contract reference
INDOTEL-2024-00329
Contract description:
Solicitud de adquisición de artículos de apoyo para Protección al Usuario.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/01/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2024-0193
Request Title
Solicitud de adquisición de artículos de apoyo para Protección al Usuario.
Description
Solicitud de adquisición de artículos de apoyo para Protección al Usuario.
Business Operation
Direccion de Protección al Usuario
Reply Reference
Solicitud de adquisición de artículos de apoyo par
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
240,130 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/01/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1945960 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
203,500.00
0.00
36,630.00
0.00
234,000.00
240,130.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
Sombrillas
150
UD
692.28
550
82,500.00
0.00
18
14,850.00
0.00
103,842.00
97,350.00
2
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
Loncheras
200
UD
462.56
405
81,000.00
0.00
18
14,580.00
0.00
92,512.00
95,580.00
3
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
Termos Metalicos
200
UD
188.23
200
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
37,646.00
47,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_22/11/2024_2_19 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION..pdf
ACTA DE ADJUDICACION..pdf
Download
Cuota comprometer .pdf
Cuota comprometer .pdf
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orden_de_compras_formato_firma_digital_22_11_2024_2_19_p.m_signed.pdf
orden_de_compras_formato_firma_digital_22_11_2024_2_19_p.m_signed.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,130.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
240,130.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
240,130.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
494
1
240,130.00
DOP
Vencido
Cuota comprometer .pdf