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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.947509
Contract reference
HRJPP-2024-00455
Contract description:
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO (COMPRA DE DESINFECTANTE)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRJPP-DAF-CD-2024-0279
Request Title
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO (COMPRA DE DESINFECTANTE)
Description
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO (COMPRA DE DESINFECTANTE)
Business Operation
MANTENIMIENTO
Reply Reference
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO (COMPRA DE DESINFECTA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA 91000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1945966 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,600.00
0.00
0.00
0.00
9,600.00
9,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
GAL. FUNGIVOL DESINFECTANTE 4000ML (4L)
2
GAL
4,800
4,800
9,600.00
0.00
0.00
0.00
9,600.00
9,600.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/11/2024_7_56 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer 0279_0001.pdf
Cuota a comprometer 0279_0001.pdf
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Cuota a comprometer 0279_0001.pdf
Cuota a comprometer 0279_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
9,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
9,600.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-0279
2
9,600.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer 0279_0001.pdf
2025
2025-0279
2
9,600.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer 0279_0001.pdf