1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.915955   Contract reference RSCC-2024-00668   Contract description: suministros de aseo y limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference RSCC-DAF-CM-2024-0101   Request Title suministros de aseo y limpieza   Description Adquisición de suministros de aseo y limpieza para ser utilizado en los diferentes CPN, CDX y este servicio regional de salud Cibao Central.   Business Operation INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO   Reply Reference Ferretería la 50, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 357,496.89 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1945235 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 302,963.47 0.00 54,533.42 0.00 235,000.00 357,496.89         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 brillo para fregar 600 UD 125 135.59 81,354.00 0.00 18 14,643.72 0.00 75,000.00 95,997.72         12 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Antiséptico de aire 50 UD 500 491.53 24,576.50 0.00 18 4,423.77 0.00 25,000.00 29,000.27         14 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensadores de papel higiénico 50 UD 1,100 2,881.35 144,067.50 0.00 18 25,932.15 0.00 55,000.00 169,999.65         15 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensadores institucionales de jabón o loción 50 UD 1,600 1,059.31 52,965.47 0.00 18 9,533.78 0.00 80,000.00 62,499.25 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/11/2024_6_31 p.m..Pdf Download adju ferr 50_0001.pdf adju ferr 50_0001.pdf Download cuota ferr50_0001.pdf cuota ferr50_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,350.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 90,350.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   transferencia 90,350.01  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 RSCC-2024-00669 101 90,350.01  DOP Vencido cuota medvita_0001.pdf 2025 RSCC-2024-00669 101 90,350.01  DOP Vencido cuota medvita_0001.pdf (View History)