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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.928640 
Contract referenceOMSA S.A.-2024-00215 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA 
Goods 
Contract Start:
18/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OMSA S.A.-CCC-CP-2024-0016 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA 
GERENCIA DE ALMACEN, SUMINISTRO Y REPUESTOS 
OMSA S.A.-CCC-CP-2024-0016 
GoodsDominicana 
87,721.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
prolongacion 27 de febrero, las caoba 10905 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1944673 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
74,340.000.0013,381.200.00135,794.4087,721.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALON DE LAVAPLATO LIQUIDO120GAL212.416419,680.000.00183,542.400.0025,488.0023,222.40
    
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DESINFECTANTE CON MALLA PARA ORINALES120UD188.815018,000.000.00183,240.000.0022,656.0021,240.00
    
17
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PAR DE GUANTES DE GOMAS NEGRO/ NARANJA TALLA (L) 40 CM DE LARGO CALIBRE 35240UD112.18319,920.000.00183,585.600.0026,904.0023,505.60
    
23
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA PLASTICA DE 12 LITROS (3 GALONES)240UD212.46014,400.000.00182,592.000.0050,976.0016,992.00
    
26
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01RASTRILLO PLASTICO FLEXIBLE DE 22 DIENTES12UD814.21952,340.000.0018421.200.009,770.402,761.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Own resources
87,721.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0184,960.00  DOP----View
2.6.4.1.012,761.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
3  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA87,721.20  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733239963062ECEFs187,721.20  DOPLink