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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.936962
Contract reference
Hosp. Reid Cabral-2024-01283
Contract description:
ADQUISICION DE PICADERA EMPACADAS Y ESTACION LIQUIDA PARA SER UTILIZADA EN EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/02/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/02/2025 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0882
Request Title
ADQUISICION DE PICADERA EMPACADAS Y ESTACION LIQUIDA PARA SER UTILIZADA EN EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Description
ADQUISICION DE PICADERA EMPACADAS Y ESTACION LIQUIDA PARA SER UTILIZADA EN EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Business Operation
Coordinación Medica
Reply Reference
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0882_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
198,027.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/02/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/02/2025 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1943604 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
167,820.00
0.00
30,207.60
0.00
199,755.00
198,027.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
SANDWICHITOS DE CREAM CHEESE Y PUERRO, PAN PITA DE VEGETALES Y QUESO, QUIPES, CROQUETAS, MINI BROWNIE
250
UD
505
425
106,250.00
0.00
18
19,125.00
0.00
126,250.00
125,375.00
2
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
ESTACION LIQUIDA DE CAFÉ, TE, AGUA, HIELO Y JUGO
250
UD
236
200
50,000.00
0.00
18
9,000.00
0.00
59,000.00
59,000.00
3
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
BAMBILINA BLANCA
4
UD
595
500
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,380.00
2,360.00
4
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
MESA DE BUFFET 72X30
4
UD
295
250
1,000.00
0.00
18
180.00
0.00
1,180.00
1,180.00
5
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
CAFETERA ELECTRICA
2
UD
1,770
1,500
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,540.00
3,540.00
6
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
AZUCARERAS CON SUS CUCHARITAS
3
UD
107
90
270.00
0.00
18
48.60
0.00
321.00
318.60
7
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
NEVERITA JUMBO
2
UD
1,830
1,550
3,100.00
0.00
18
558.00
0.00
3,660.00
3,658.00
8
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
SERVILLETAS DESECHABLES /DBL PAQ
4
UD
413.5
175
700.00
0.00
18
126.00
0.00
1,654.00
826.00
9
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
TRANSPORTE IDA Y VUELTA
1
UD
1,770
1,500
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,770.00
1,770.00
Attestation Documents
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Description
File Name
Cuota_Picadera_ALTAGRACIA CARRASCO_Nov24.pdf
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Orden firmada_Picadera_ALTAGRACIA CARRASCO_Nov24.pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,027.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
198,027.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PICADERA EMPACADAS Y ESTACION LIQUIDA PARA SER UTILIZADA EN EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
198,027.60
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0550-2025
1
198,027.60
DOP
Vencido
Cuota_Picadera_ALTAGRACIA CARRASCO_Nov24.pdf