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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.915438
Contract reference
MMUJER-2024-00746
Contract description:
SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO, EN UN HOTEL DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DEL 19 AL 20 NOVIEMBRE 2024 A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA NOEL VAEZA, DIRECTORA REGIONAL DE LA ONU, MUJERES PARA LAS AMÉRICAS DEL CARIBE. FONDOS C-PREV
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/11/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0471
Request Title
SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO, EN UN HOTEL DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DEL 19 AL 20 NOVIEMBRE 2024 A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA NOEL VAEZA, DIRECTORA REGIONAL DE LA ONU, MUJERES PARA LAS AMÉRICA
Description
SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO, EN UN HOTEL DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DEL 19 AL 20 NOVIEMBRE 2024 A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA NOEL VAEZA, DIRECTORA REGIONAL DE LA ONU, MUJERES PARA LAS AMÉRICAS DEL CARIBE. FONDOS C-PREV
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
CROWNE PLAZA _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
16,417.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/11/2024 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/11/2024 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
HOTEL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1940550 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,826.00
0.00
2,308.68
1,282.60
13,706.88
16,417.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111803 - Suite
2.2.5.1.02
Servicio (1) habitación suite del 19 al 20 de noviembre, a nombre de la Sra. María Noel Vaeza incluye: Desayuno en el restaurant Nabu wifi en habitación y áreas comunes caja de seguridad
1
UD
13,706.88
12,826
12,826.00
0.00
18
2,308.68
10
1,282.60
13,706.88
16,417.28
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_20/11/2024_5_59 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_20/11/2024_8_01 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,417.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.02
16,417.28
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
13,706.88
DOP
Diciembre
2024
1
pago
2,710.40
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731610419337U5Sf9
2
16,417.28
DOP
Vencido
Link