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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.938130   Contract reference CECANOT-2024-00949   Contract description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA COCINA Y LOS PACIENTES DEL CENTRO   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CECANOT-DAF-CM-2024-0280   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA COCINA Y LOS PACIENTES DEL CENTRO   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA COCINA Y LOS PACIENTES DEL CENTRO   Business Operation Hostelería   Reply Reference CECANOT-DAF-CM-2024-0280   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 113,843.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante - CECANOT D. C/ Federico Velásquez esquina Federico Bermúdez, María Auxiliadora, Santo Domingo, República Dominicana DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SEGUN COTIZACION DE 11/11/2024 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1945210 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,132.30 0.00 3,710.90 0.00 211,420.00 113,843.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         16 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 CERDO PARA GUISAR 200 LB 300 142.86 28,572.00 0.00 0 0.00 0.00 60,000.00 28,572.00         17 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5 LIBRAS 150 LB 200 42.86 6,429.00 0.00 16 1,028.64 0.00 30,000.00 7,457.64         28 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 LECHOZA 8 UD 100 128.57 1,028.56 0.00 0 0.00 0.00 800.00 1,028.56         35 50192401 - Mermeladas o p(...)50192401 - Mermeladas o preservativos de fruta 2.3.1.1.01 COMPOTAS DE FRUTAS 24 ONZ 6 PAQ 1,000 950 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,000.00 6,726.00         43 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AUYAMA 600 LB 80 42.86 25,716.00 0.00 0 0.00 0.00 48,000.00 25,716.00         44 50112002 - Carnes procesa(...)50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado 2.3.1.1.01 LONGANIZA 45 LB 100 100 4,500.00 0.00 0 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00         67 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 MUSLO COMPLETO 350 LB 130 78.57 27,499.50 0.00 0 0.00 0.00 45,500.00 27,499.50         69 50221102 - Grano de harin(...)50221102 - Grano de harina 2.3.1.1.01 HARINA DE TRIGO 10 UD 140 114.29 1,142.90 0.00 18 205.72 0.00 1,400.00 1,348.62         70 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 LENTEJA 20 LB 80 74.29 1,485.80 0.00 0 0.00 0.00 1,600.00 1,485.80         78 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL 10 LIBRAS 6 UD 630 258.57 1,551.42 0.00 18 279.26 0.00 3,780.00 1,830.68         86 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE 8 UD 230 85.71 685.68 0.00 18 123.42 0.00 1,840.00 809.10         100 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETA DE SODA 5 CAJ 1,000 971.43 4,857.15 0.00 18 874.29 0.00 5,000.00 5,731.44         102 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GUANDULES VERDES CON COCO 15 ONZ 3 CAJ 1,000 321.43 964.29 0.00 18 173.57 0.00 3,000.00 1,137.86 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/11/2024_7_35 p.m..Pdf Download cuota 0280-lufisa comercial.pdf cuota 0280-lufisa comercial.pdf Download ORDEN DE COMPRA LUFISA COMERCIAL SRL.pdf ORDEN DE COMPRA LUFISA COMERCIAL SRL.pdf Download ACTA CM 281 PROCEDIMIENTO 2024-0280.docx ACTA CM 281 PROCEDIMIENTO 2024-0280.docx Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 113,843.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 113,843.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO DE LA COCINA Y LOS PACIENTES DEL CENTRO 113,843.20  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732888147977U4AdK 1 113,843.20  DOP Vencido Link 2025 EG1738847010951svTEe 1 113,843.20  DOP Vencido Link