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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.926335   Contract reference ITSC-2024-00199   Contract description: Adquisicion de los materiales para la reparacion de iluminarias de las aulas y los laboratorios de la institucion (itsc)   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ITSC-DAF-CM-2024-0060   Request Title Adquisicion de los materiales para la reparacion de iluminarias de las aulas y los laboratorios de la institucion (itsc)   Description Adquisición de los materiales para la reparación de iluminarias de las aulas y los laboratorios de la institución (ITSC)   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference ITSC-DAF-CM-2024-0060   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,003.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1943476 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 209,325.17 0.00 37,678.53 0.00 319,275.00 247,003.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker 30 AMP., doble grueso 10 UD 555 611.26 6,112.60 0.00 18 1,100.27 0.00 5,550.00 7,212.87         13 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker 20 AMP., doble grueso 15 UD 555 610.39 9,155.85 0.00 18 1,648.05 0.00 8,325.00 10,803.90         15 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubería Liquit tile 1/2, Pies 500 UD 45 26.1 13,050.00 0.00 18 2,349.00 0.00 22,500.00 15,399.00         16 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conector Liquit tile 1/2 20 UD 55 34.1 682.00 0.00 18 122.76 0.00 1,100.00 804.76         18 39121528 - Sensores fotoe(...)39121528 - Sensores fotoeléctricos 2.3.9.6.01 Fotoceldas 220v 5 UD 350 174 870.00 0.00 18 156.60 0.00 1,750.00 1,026.60         19 39121528 - Sensores fotoe(...)39121528 - Sensores fotoeléctricos 2.3.9.6.01 Fotoceldas 120v 5 UD 250 174 870.00 0.00 18 156.60 0.00 1,250.00 1,026.60         20 39121525 - Interruptores (...)39121525 - Interruptores infusibles 2.3.9.6.01 Interruptor doble 20 UD 145 93.55 1,871.00 0.00 18 336.78 0.00 2,900.00 2,207.78         25 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre 10/2 de goma, Pies 1,000 UD 50 29.1 29,100.00 0.00 18 5,238.00 0.00 50,000.00 34,338.00         26 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre AWG 12 blanco, Pies 5,000 UD 12.5 8.94 44,700.00 0.00 18 8,046.00 0.00 62,500.00 52,746.00         27 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre AWG 12 negro, Pies 10,000 UD 12.5 8.94 89,400.00 0.00 18 16,092.00 0.00 125,000.00 105,492.00         32 26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.3.9.6.01 Agua para batería inversores, PIes 60 UD 90 65.7 3,942.00 0.00 18 709.56 0.00 5,400.00 4,651.56         33 41113601 - Amperímetros 2.6.5.7.01 Amperímetro 1000 amp. 2 UD 11,400 1,498.88 2,997.76 0.00 18 539.60 0.00 22,800.00 3,537.36         34 41113630 - Multímetros 2.6.5.7.01 Tester Digital 2 UD 2,500 1,289.7 2,579.40 0.00 18 464.29 0.00 5,000.00 3,043.69         36 24112401 - Cofres, cajas (...)24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas 2.3.9.9.05 Caja de herramientas 22 pulgadas o similar. 4 UD 1,300 998.64 3,994.56 0.00 18 719.02 0.00 5,200.00 4,713.58 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/11/2024_6_27 p.m..Pdf Download CUOTA DE SOLDIER.pdf CUOTA DE SOLDIER.pdf Download CUOTA DE SOLDIER.pdf CUOTA DE SOLDIER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,081.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 13,081.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 13,081.21  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732116484543rsg8U 1 13,081.21  DOP Vencido Link