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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.225104   Contract reference CULTURA-2018-00089   Contract description: MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2018   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/05/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CULTURA-UC-CD-2018-0025   Request Title SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES FERRETERIA   Description MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADOS EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2018   Business Operation DIRECCIÓN NACIONAL DE CARNAVAL   Reply Reference MATERIALES FERRETEROS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,605.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE JUAN PARRA ALBA 809 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.424730 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,581.00 0.00 8,024.58 0.00 42,960.00 52,605.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73141705 - Servicios de f(...)73141705 - Servicios de fabricación de sogas, cuerdas o cordeles 2.2.8.7.06 Rollos de sogas (rojo y azul) 2 UD 550 556 1,112.00 0.00 18 200.16 0.00 1,100.00 1,312.16         1 27112105 - Pinzas 2.6.5.7.01 Pinzas de corte 10 UD 1,750 1,767 17,670.00 0.00 18 3,180.60 0.00 17,500.00 20,850.60         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de Jardin (pares) 20 UD 510 507 10,140.00 0.00 18 1,825.20 0.00 10,200.00 11,965.20         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de hilo con Huellas (pares) 10 UD 400 390 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,000.00 4,602.00         1 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Alambre dulce 10 LB 280 275 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,800.00 3,245.00         1 27111516 - Alicates de pe(...)27111516 - Alicates de perforación 2.6.5.7.01 Alicates pequeños Mecanico 5 UD 380 360 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,900.00 2,124.00         1 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 Rastrillo Plastico 6 UD 860 870 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 5,160.00 6,159.60         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de 55 gls (100/1) 2 UD 150 994.5 1,989.00 0.00 18 358.02 0.00 300.00 2,347.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA No.0089.pdf ORDEN DE COMPRA No.0089.pdf Download CUOTA COMPROMISO.pdf CUOTA COMPROMISO.pdf Download Budget Setting   Back To Top 0E1193F43E93A6DA7CEF6A5E6A3E7BD81679FDC6BC7BBA1D523367BD48A0577F