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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.926281
Contract reference	ITSC-2024-00189
Contract description:	Adquisición de materiales plomería para la reparación y mantenimiento del sistema de descarga sanitaria en los baños de los edificios C-1 y C-2 de la institución (ITSC).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	17/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	ITSC-DAF-CM-2024-0055
Request Title	Adquisición de materiales plomería para la reparación y mantenimiento del sistema de descarga sanitaria en los baños de los edificios C-1 y C-2 de la institución (ITSC).
Description	Adquisición de materiales plomería para la reparación y mantenimiento del sistema de descarga sanitaria en los baños de los edificios C-1 y C-2 de la institución (ITSC).
Business Operation	Departamento de Mantenimiento
Reply Reference	Adquisicion de materiales plomeria para la reparac
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	83,050.24 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	17/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	18/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	15 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1943313 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
70,381.55	0.00	12,668.69	0.00	128,553.10	83,050.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

Adaptador macho de 3/4

15.25

4.77

71.53

0.00

12.88

0.00

228.75

84.41

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

Adaptador hembra de 3/4

15.25

6.03

90.44

0.00

16.28

0.00

228.75

106.72

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

Reducción de 1 a ¾

50.01

0.00

9.00

0.00

450.00

59.01

40141701 - Desagües

2.3.9.8.02

Parrilla de piso cónica 2-1/2, cuadrada

190

77.4

1,161.00

0.00

208.98

0.00

2,850.00

1,369.98

40141701 - Desagües

2.3.9.8.02

Parrilla de drenaje cónica 2-1/2, redonda

380

77.4

1,161.00

0.00

208.98

0.00

5,700.00

1,369.98

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

Llave pulsadora lavamanos, sencillas, 1/2

1,300

673.2

40,392.00

0.00

7,270.56

0.00

78,000.00

47,662.56

40141731 - Boquillas

2.3.9.8.02

Boquilla lavamanos PUSH de metal con rebosadero.

388

242.73

8,738.28

0.00

1,572.89

0.00

13,968.00

10,311.17

40142327 - Juntas de rótu(...)

2.3.9.8.02

Junta de cera inodoro

140

87.6

4,380.00

0.00

788.40

0.00

7,000.00

5,168.40

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

Valvula de entrada inodoro sin flota

390

242.77

8,496.95

0.00

1,529.45

0.00

13,650.00

10,026.40

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Mini rolo

45.65

228.25

0.00

41.09

0.00

375.00

269.34

27121701 - Conectores hid(...)

2.3.9.8.02

Coupling de ½ HG

22.43

224.30

0.00

40.37

0.00

240.00

264.67

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

Codo PVC Drenaje 2"x 45

11.22

112.20

0.00

20.20

0.00

240.00

132.40

27121701 - Conectores hid(...)

2.3.9.8.02

Coupling PVC 1/2"

20.53

4.28

85.60

0.00

15.41

0.00

410.60

101.01

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Puño Mezcladora Ducha Agua Caliente

330

53.33

639.96

0.00

115.19

0.00

3,960.00

755.15

31161809 - Arandelas redu(...)

2.3.6.3.06

Arandela Planta 1" Galvanizada

1.7

6.80

0.00

1.22

0.00

160.00

8.02

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

Codo De 3 PVC Drenaje

105

49.75

298.50

0.00

53.73

0.00

630.00

352.23

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

Sifón De 2 PVC

68.27

204.81

0.00

36.87

0.00

168.00

241.68

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

Codo De 4 PVC 25/1

147

2,019.96

4,039.92

0.00

727.19

0.00

294.00

4,767.11

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_21/11/2024_9_23 p.m..Pdf	Download
cuota ck.pdf	cuota ck.pdf	Download
ORDEND~2.PDF	ORDEND~2.PDF	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

22,079.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	8,900.02 DOP	----	View
2.3.6.3.04	11,859.94 DOP	----	View
2.3.7.2.99	680.01 DOP	----	View
2.3.9.1.01	639.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	22,079.95 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1732118011947AoWHB	1	22,079.95 DOP	Vencido	Link