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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.915284
Contract reference	ASDE-2024-00267
Contract description:	SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	20/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	20/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ASDE-DAF-CD-2024-0129
Request Title	SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Description	SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Business Operation	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Reply Reference	Soler Computer, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	166,400.02 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	20/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	20/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1945109 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
141,016.95	0.00	25,383.07	0.00	159,753.73	166,400.02

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26121538 - Conjunto de ca(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6 AZUL

1,627.77

4,237.29

8,474.58

0.00

1,525.42

0.00

3,255.54

10,000.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

CABLE PATCH CORD CATEGORIA 6 3 PIES CERTIFICADO

137.39

84.75

4,068.00

0.00

732.24

0.00

6,594.72

4,800.24

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

CABLE PATCH CORD CATEGORIA 6 6 PIES CERTIFICADO

186.81

211.86

10,169.28

0.00

1,830.47

0.00

8,966.88

11,999.75

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

CABLE PATCH CORD CATEGORIA 6 10 PIES CERTIFICADO

307.41

127.12

6,101.76

0.00

1,098.32

0.00

14,755.68

7,200.08

43202212 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.2.01

JACK DE RED RJ 45 CATEGORIA 6 CERTIFICADO

207.57

127.12

7,627.20

0.00

1,372.90

0.00

12,454.20

9,000.10

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO SSD KINGSTON 240GB

2,020.67

1,864.41

37,288.20

0.00

6,711.88

0.00

40,413.40

44,000.08

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO HDD SEAGATE 4TB

6,849.73

4,915.25

19,661.00

0.00

3,538.98

0.00

27,398.92

23,199.98

60101732 - Punteros

2.3.9.2.01

PUNTEROS USB ESTANDAR ESTANDAR

2,156.33

2,966.1

8,898.30

0.00

1,601.69

0.00

6,468.99

10,499.99

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONTACT CLEANER SABO ESTANDAR

371.86

677.97

6,779.70

0.00

1,220.35

0.00

3,718.60

8,000.05

40161602 - Limpiadores de(...)

2.6.5.4.02

LIMPIADOR DE AIRE SABO ESTANDAR

322.86

677.97

6,779.70

0.00

1,220.35

0.00

3,228.60

8,000.05

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE DELL

422.97

296.61

5,932.20

0.00

1,067.80

0.00

8,459.40

7,000.00

43202205 - Teclas o tecla(...)

2.3.9.8.01

TECLADO DELL

528.3

508.47

10,169.40

0.00

1,830.49

0.00

10,566.00

11,999.89

26121620 - Cable para int(...)

2.3.9.6.01

CABLE HDMI

147.28

296.61

2,966.10

0.00

533.90

0.00

1,472.80

3,500.00

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.1.3.01

ROUTER N200RE

2,000

1,016.92

6,101.53

0.00

1,098.28

0.00

12,000.00

7,199.81

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_20/11/2024_2_12 p.m..Pdf	Download
CERTIFICACIÓN DE FONDOS_003.pdf	CERTIFICACIÓN DE FONDOS_003.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

166,400.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	93,700.15 DOP	----	View
2.6.5.4.02	8,000.05 DOP	----	View
2.3.9.8.01	11,999.89 DOP	----	View
2.6.1.3.01	7,199.81 DOP	----	View
2.3.9.6.01	45,500.12 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	166,400.02 DOP	Enero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	166,400.02 DOP	Vencido	CERTIFICACIÓN DE FONDOS_003.pdf