1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.918676
Contract reference
MIREX-2024-00424
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CORDONES (LANYARDS) Y PORTA GAFETES PARA LA CELEBRACIÓN DEL XXX ANIVERSARIO DE CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2024-0075
Request Title
ADQUISICIÓN DE CORDONES (LANYARDS) Y PORTA GAFETES PARA LA CELEBRACIÓN DEL XXX ANIVERSARIO DE CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Description
ADQUISICIÓN DE CORDONES (LANYARDS) Y PORTA GAFETES PARA LA CELEBRACIÓN DEL XXX ANIVERSARIO DE CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Business Operation
DIRECCIÓN DE CUMBRE
Reply Reference
Identificaciones JMB, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
165,200 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega del bien será con la Dirección de Cumbres y Foros Políticos y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Los conduce deberán tener firma orig
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1944807 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
140,000.00
0.00
25,200.00
0.00
164,000.00
165,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Porta gafetes
2,000
UD
29
25
50,000.00
0.00
18
9,000.00
0.00
58,000.00
59,000.00
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Cordón (Lanyard)
2,000
UD
53
45
90,000.00
0.00
18
16,200.00
0.00
106,000.00
106,200.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/11/2024_2_02 p.m..Pdf
Download
Certificacion de cuota Identificaciones JMB.pdf
Certificacion de cuota Identificaciones JMB.pdf
Download
Orden de Compras MIREX-DAF-CD-2024-0075.pdf
Orden de Compras MIREX-DAF-CD-2024-0075.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
165,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
59,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
106,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
165,200.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732800656771mUcIj
1
165,200.00
DOP
Vencido
Link