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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.915715 
Contract referenceCAID-2024-00316 
Contract description:Adquisición de Materiales de Odontopediatría del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). 
Goods 
Contract Start:
21/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAID-DAF-CM-2024-0105 
Adquisición de Materiales de Odontopediatría del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). 
Adquisición de Materiales de Odontopediatría del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). 
Servicios Generales 
CAID-DAF-CM-2024-0105 Adquisición de Materiales de 
GoodsDominicana 
27,774 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paul, Casi esquina Carretera Mella, frente a Megacentro. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Crédito de 30 días hábiles contados a partir de la entrega de los bienes y la fecha de depósito de la factura. Esta última debe incluir comprobante gubernamental, estar firmada y sellada, e indicar cl

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1942433 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,580.000.004,194.000.0023,801.3827,774.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
41122004 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01Jeringa de 10cc10CAJ14.874804,800.000.0018864.000.00148.685,664.00
    
5
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01Mascarillas N951CAJ507,2007,200.000.00181,296.000.0050.008,496.00
    
9
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01Guantes Small (de nitrilo)50CAJ462.5620010,000.000.00181,800.000.0023,128.0011,800.00
    
118
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Alcohol 95%1GAL194.71,3001,300.000.0018234.000.00194.701,534.00
    
119
51102728 - Perborato sódi(...)
2.3.4.1.01Agua oxigenada1GAL280280280.000.000.000.00280.00280.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
27,774.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.011,814.00  DOP----View
2.3.9.3.0125,960.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total27,774.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732120625539TpbL9127,774.00  DOPLink