1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.915471   Contract reference HPIC-2024-00092   Contract description: Adquisición de material gastable de despensa y utensilios de cocina   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPIC-DAF-CD-2024-0029   Request Title Adquisición de material gastable de despensa y utensilios de despensa   Description Adquisición de material gastable de despensa y utensilios de despensa para uso exclusivo del hospital.   Business Operation Despensa   Reply Reference Supermercado Mamá Lola, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 242,612.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1943467 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 205,604.06 0.00 37,008.73 0.00 234,095.00 242,612.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DESECHALE #7 OZ 750 UD 54 45.76 34,320.00 0.00 18 6,177.60 0.00 40,500.00 40,497.60         2 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 840 UD 27 22.88 19,219.20 0.00 18 3,459.46 0.00 22,680.00 22,678.66         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PASTICOS #3 216 UD 215 182.2 39,355.20 0.00 18 7,083.94 0.00 46,440.00 46,439.14         4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS CON DIVISION GRANDES 9,600 UD 6.75 5.72 54,912.00 0.00 18 9,884.16 0.00 64,800.00 64,796.16         5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS CON DIVISION PEQUEÑOS 6,000 UD 3.75 3.17 19,020.00 0.00 18 3,423.60 0.00 22,500.00 22,443.60         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 40 UD 140 118.65 4,746.00 0.00 18 854.28 0.00 5,600.00 5,600.28         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS #25 20 UD 85 72.04 1,440.80 0.00 18 259.34 0.00 1,700.00 1,700.14         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA #4 30 UD 22 18.65 559.50 0.00 18 100.71 0.00 660.00 660.21         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA #2 30 UD 18 15.26 457.80 0.00 18 82.40 0.00 540.00 540.20         10 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMO DE CAFE 3 UD 750 635.6 1,906.80 0.00 18 343.22 0.00 2,250.00 2,250.02         11 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 JARRON ACROMADO 2 UD 195 165.26 330.52 0.00 18 59.49 0.00 390.00 390.01         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 BOLA DE JABON AZULITA GRANDE 300 UD 24 20.34 6,102.00 0.00 18 1,098.36 0.00 7,200.00 7,200.36         13 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FOSFORO 200 UD 3.75 3.18 636.00 0.00 18 114.48 0.00 750.00 750.48         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO MAQUINA 45 UD 90 76.28 3,432.60 0.00 18 617.87 0.00 4,050.00 4,050.47         15 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BILLO GORDO 45 UD 180 152.55 6,864.75 0.00 18 1,235.66 0.00 8,100.00 8,100.41         16 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 JARRON PLASTICO 2 UD 210 177.97 355.94 0.00 18 64.07 0.00 420.00 420.01         17 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO 2 UD 285 241.53 483.06 0.00 18 86.95 0.00 570.00 570.01         18 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 POCHERA 3 UD 550 466.11 1,398.33 0.00 18 251.70 0.00 1,650.00 1,650.03         19 52151803 - Cacerolas para(...)52151803 - Cacerolas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CALDERO GRANDE CON TAPA 1 UD 3,295 10,063.56 10,063.56 0.00 18 1,811.44 0.00 3,295.00 11,875.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION CD 0029.pdf ACTA DE ADJUDICACION CD 0029.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/11/2024_2_00 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,612.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 5,600.28  DOP ---- View 2.3.9.1.01 22,251.79  DOP ---- View 2.3.7.2.01 750.48  DOP ---- View 2.3.9.5.01 214,010.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PRIMER PAGO 80,870.93  DOP Diciembre 2024 2   SEGUNDO PAGO 80,870.93  DOP Enero 2025 3   ULTIMO PAGO 80,870.93  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CD-0029 2 242,612.79  DOP Vencido CERTIFICACION CD-0029.pdf