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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.916961   Contract reference DIGESETT-2024-00168   Contract description: adquisicion de materiales de limpieza, dirigido exclusivamente a mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGESETT-DAF-CM-2024-0088   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES   Business Operation almacen de materiales gastables   Reply Reference DIGESETT-DAF-CM-2024-0088   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 214,996 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/11/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1944501 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 182,200.00 0.00 32,796.00 0.00 463,195.10 214,996.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador en spray, segun muestra. 150 UD 371.5 160 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 55,725.00 28,320.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro, segun muestra. 185 GAL 185.26 70 12,950.00 0.00 18 2,331.00 0.00 34,273.10 15,281.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon desinfectante liquido, segun muestra. 250 GAL 328.04 75 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 82,010.00 22,125.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 sacos de detergente en polvo de 30 libras, segun muestra. 50 UD 1,719.36 800 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 85,968.00 47,200.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de limpiador de ceramica, segun muestra.. 50 GAL 289.1 185 9,250.00 0.00 18 1,665.00 0.00 14,455.00 10,915.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Unidades de Escoba Plastica, segun muestra. 150 UD 206.5 125 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 30,975.00 22,125.00         12 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Galon jabon liquido, segun muestra. 150 GAL 295 100 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 44,250.00 17,700.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 pares de guantes de goma. segun muestra. 250 PAQ 333.94 65 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 83,485.00 19,175.00         15 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Unidad de Brillo Verde 10/1, segun muestras. 150 UD 24.5 15 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 3,675.00 2,655.00         16 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 zafacon plasticos para baños con pedal de 2.64gls, segun muestras. 50 UD 567.58 500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 28,379.00 29,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta de adjudicacion limpieza.pdf acta de adjudicacion limpieza.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/11/2024_12_41 a.m..Pdf Download CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 214,996.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 214,996.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   MATERIALES DE LIMPIEZA 214,996.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732290977369cQZJS 1 214,996.00  DOP Vencido Link